《特种设备生产单位常规监督检查项目表》.doc

— — PAGE 4 — — —　 PAGE 1　— 附件1 特种设备生产单位常规监督检查项目表 序号 检查项目 检查内容 检查结果 备 注 符合 不符合 无此项 1 行政许可 许可证在有效期内 2 人员管理 书面任命质量技术负责人 3 特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求 4 质量安全责任落实 书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格 5 制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件 6 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制 7 生产档案 建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案 8 设计审批 设计文件鉴定或设计单位许可符合要求 9 档案抽查 产品生产过程资料按要求存档 10 特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档 11 检验资料 型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全 12 整改情况 最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格 13 生产情况记录 现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形 14 变更申请 单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更 注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”； 2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。