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XX 公司现状分析报告 一、公司发展历史及目前产能规模： 公司自 2003 年发展以来，经过2 个阶段，第一阶段是 2003 年到 2014 年。此阶段是 以销售为主的公司，2014 年开始，正式转入自主研发、生产、销售、服务于一体的制造业公司。公司目前产能规模：公司拥有 3 条生产线，有各型号反应釜 6 个， 有 4 个丙类储罐，生产线自动化程度、生产过程管道化传递。年产 4 万吨。 二、人力资源状况： 1、 部门设置：共 10 个部门，销售部，人事部，财务部，技术部，生产部，品质部，储 运部，综合管理部，采购部，工艺设备部。 2、 管理岗位：公司层面：副总岗 2 个（技术副总，综合管理部副总），总助/秘书 1 个， 管理层面：部门总监岗位 2 个（昆山 2 个销售总监），经理岗位 9 个（昆山、无锡、上海 6 个， 3、 2014 平均人数 人、2015 平均人数 人、2016 平均人数 80 人，人员规模增 长 率 ， 年 均 流 动 率 ， 4、 现有人员状况：目前在岗 80 人，其中，技术人员 8 人，生产人员 8 人、销售 37 人， 内勤及管理支持 20 人。管理团队本科以上 4 人，其中硕士 1 人（研发），管理团队平均年龄 33 周岁 ，40 岁以上2 人，管理团队平均工作年限 10 年。平均司龄 4~5年 5、 2016 年人均产值 150 万元左右，2016 年平均人力成本 7 万元左右。单位人工成收益 21 元。 6、 培训情况：2016 年销售、技术、管理岗位的培训总时数 。人均时数 7、 人力资源管理问题： （1） ； 管理团队经验不足，普遍缺乏领导力； 薪酬体系与公司发展战略关联度不够精确，比较模糊； 没有清晰可测评的干部胜任力标准。 对于部分管理岗位权、责、利不匹配，如权力大，责任小。权力小，责任大。利益小。等，难以调动干部积极性。 干部整体缺乏长远发展和持续自我学习的意愿。 三、技术现状： 1、产品分油性、水性、脱模剂三大类，细分产品型号 255 种，2016 年总交易量超过 200 万的产品有 6 种，占比 ，全年交易额低于 1 万的产品 种，占比 。 3、研发设备情况：安捷伦液相色谱，气相色谱，GC-MS 气质联用，红外色谱仪，Karl Fisher 滴定，专利数 4 个 ， 3、研发项目管理方式 。 4、目前我司明星产品（2017 4、目前我司明星产品（2017 年上半年销售额前 5）有哪些？平均利润率 5、公司目前品质问题主要集中在哪些（客诉问题类型前 5）， 防锈油盐雾时间达不到； 脱模剂卡模； 清洗剂味道大； 切削油过敏； 6、新开发产品平均试样周期 天。 四、品牌市场定位及目前市场发展现状： 2016 年经典案例客户（年度交易额前 5 名或单笔交易超过 30 万的客户）是 1.精艺 2.智诚 3.海亮集团 4.皓月 5.建大. 目前在交易客户总数 410 家，历史累计客户总数 370 家，客户流失率 9.7% 。其中战略客户（年交易 200 万以上） 6 家。 3. 2014 年总业绩 0.8 亿，2015 年总业绩 1 亿，2016 年总业绩 1.2 亿，年均增长 率 20% 。 五、管理现状： 1、 财务管理： 没有年度预算机制。 现金支出审批没有设定明确的把关标准及节点 没有根据管理岗位的职责大小设定报销审批权限及标准。 缺乏“通过精确的财务管理，预防系统性风险”的意识，没有资产、负债整体情况的盘点。对现金流进出规律及未来预测、利润分析，成本分析等有基础， 但没有比例上的分析，也没有从过去的变化中发现规律，预判未来，导致公司领导无法做精准决策。 2、 事务管理： 部门之间协作不够，衔接有零散的、约定俗成的规则，但没有清晰界定的工作内容、标准、时限、权责划分。出现不配合现象需要高层亲自干预。 干部关注业务，不关注管理。注重部门利益，不关注整体利益。 中层执行不力，乱执行，执行方向不明确，有矫枉过正的现象。 3、 质量管理现状： 主要检测设备名称及数量？ 我们的质量检测人员总人数 5 个，工程师 3 个。 我们的品质在主要原料入厂检测、在研发以及小试阶段、新产品试生产阶段、常规 生产的中间过程控制和最终产品检测在发挥品质管理和检测功能？ 我们目前运用了 ISO9001 管理体系进行精细化工生产和质量科学化管控，哪些质 量管理工具？或者我们的质量管理方法 GB、HG、SH 等标准是 4、 销售管理： 1、 公司已经向制造型企业转移，但销售重心布局单一，未能形成可复制于其他区域的销售管理模式，未能形成以镇江为中心的多重心布局，影响了公司的纵深发展。 2、 公司目前长三角的销售团队人员过于紧凑。人均销售业绩不高。公司业绩增长幅度受制于区域市场总容量，短期内区域业绩增长幅度难