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《
卓越绩效管理手册》
记录表汇编
版 本：ZJQ83-QGB001-2011
画中建八局第三建设有限公司
目 录
1 . 受控文件清单(R04-01) 1
2 . 文件发放记录表(R04-02) 2
3 . 制度文件的编制(更改)确认流程表(R04-03) 3
4 . 拟稿纸(R04-04) 4
5 . 收文登记表(R04-05) 5
6 . 印章使用审批单(R04-06) 6
7 . 会议签到表(R04-07) 7
8 . 记录和档案管理清单(R04-08) 8
9 . 记录索引目录(R04-09) 9
10 . 记录(文件、档案)销毁记录表(R04-10) 10
11 . 单项授权委托书(R05-01) 11
12 .以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104) 12
13 .以股份公司名义承接的项目授权管理书 (R05-03/CSCEC-PM - 0105) 13
14 . 综合授权委托书(R05-04) 14
15 . 改进计划表(R05-05) 16
16 . 改进跟踪记录表 (R05-06) 17
17 . 经营报告书(R07-01) 18
18 . 项目营销立项评审表(R07-02) 19
19 . 项目跟 信息一览表(R07-03)21
20 . 顾客关系图谱矩阵图(R07-04) 22
21 . 项目建设方基本情况调查表(R07-05/CSCEC-PM0201) 23
22 . 项目所在地现场情况调查表(R07-06/CSCEC-PM-0202 ) 24
23 . 项目风险评估表(R07-07/CSCEC-PM-0203) 25
24 .招(议)标文件评审(R07-08) 27
25 . 特殊项目营销授权联签(R07-09) 28
26 .项目启动令(R07-10/CSCEC-PM-0102) 29
27 . 投标文件评审记录(R07-11)30
28 . 决策定价会签记录(R07-12)31
29 . 投标文件符合性审查表(R07-13)32
30 .工程投标总结表(R07-14/CSCEC-PM-0204) 33
31 . 中标情况一览表(R07-15) 34
32 . 顾客满意调查表(房建项目) (R07-16) 35
33 .顾客满意调查表(基础设施项目)(R07-17)36
34 .顾客满意调查表(工业安装项目)(R07-18)37
35 .顾客满意度调查报告(R07-19) 38
36 .顾客满意度报表(R07-20) 38
37 . 客户服务台帐(R07-21) 39
38 .产品质量跟 服务信息卡(R07-22) 40
39 .产品质量跟 服务联系单(R07-23) 41
40 . 工程回访记录表(R07-24) 42
41 . 工程质量维修记录(R07-25) 43
42 .工程维修保养记录表(R07-26/CSCEC-PM-1605 ) 44
43 . 顾客投诉处理记录(R07-27) 45
44 .顾客投诉处理满意调查表(R07-28) 46
45 .顾客投诉汇总台帐(R07-29) 47
46 . 顾客投诉处理考核表(R07-30) 48
47 . 机关职位说明书(R08-01) 49
48 . 项目部岗位职务说明书(R08-02/CSCEC-PM-0302) 50
49 . 项目部主要管理人员审批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301) 51
50 . 职工培训需求表(R08-04) 52
51 . 职工年度培训计划表(R08-05)53
52 . 职工培训教学计划表(R08-06)54
53 .学员考勤、考试(考核)记录表(R08-07) 55
54 .员工外出培训申请表(R08-08) 56
55 .职工培训效果跟踪调查表(R08-09) 57
56 . 职工培训效果评价表(R08—10) 58
57 . 职工培训登记表
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