风险分级管控管理程序.docxVIP

风险分级管控管理程序 中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B 修改号 0 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日 目的 为系统的对中海油德州新能源有限公司（以下简称：公司）生产活动范围内的危害因素及安全风险进行识别、评价、分级和管控，并提出合理、可行的风险控制措施，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司危害因素及安全风险的识别、评价、分级和控制管理。 职责 管理者代表负责批准公司不可接受风险的管控措施。 安全生产部负责： 制定公司危害因素及安全风险识别、评价、控制的程序与管理要求； 组织、协调、监督公司各部门的危害因素识别、评价、控制工作； 组织编写公司不可接受风险的控制措施； 对于工程承包商，安全生产部应监督承包商识别工程建设过程中的各项危害因素。 各部门负责按要求识别、评价、控制部门内部的相关危害因素，并建立危害因素清单，按照风险级别采取有效管控措施，责任到人进行分级管控。 内容及要求 术语与定义 危险有害因素：简称危害因素，是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 事故及潜在的紧急情况； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 丢弃、废弃、拆除与处置； 作业活动信息及设备设施信息的收集 在进行危害因素辨识前要收集所有作业活动的相关信息： 新、改、扩建工程项目中的设计、施工、试生产、操作。 常规情况下设备设施的安全情况。 物料的物理形态、化学特性。 设备、设施的报废、废弃、拆除。 员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等。 设备、设施之间的安全距离。 运营过程中的低温、易燃、易爆、噪声、窒息、高温等。 自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等。 公务车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候等影响等。 发生过与LNG生产、充装作业活动有关的事件和事故的经过。 危害因素辨识的方法 辨识危害因素时,下列五种方法可单独使用也可联合使用： 交谈法； 现场观察法； 资料查阅法(查阅以往的操作记录和事故统计资料)； 过程分析法； 安全检查表（安全性评价）法。 安全生产部应监督指导承包商对自身的危害因素进行识别、评价和控制。 针对公司范围内风险较大特殊作业，安全生产部、实施单位都应对该项作业分步骤进行危害识别风险评价工作，并形成该项作业的“QHSE/P03-R01《危害因素辨识评价表》”，作为作业活动审批的一项基本依据。 危害因素辨识的基本要求 在进行危害因素识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素(生理、心理)。 从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面辨识危害因素。 有关安全健康法律、法规及其他要求。 相关方的意见和建议。 应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果。 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 风险评价 评价要求 对所辨识的危害因素可能的风险应进行定性或定量分级，以便有针对性的、有侧重的控制风险。 应对现有控制措施的充分性加以考虑，在现有控制措施的基础上进行风险评价。 评价程序 评价准则：公司采用“作业条件危险分析（LEC法）”和“风险指数矩阵法（LS）”进行评价并制定评价准则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。 风险度（危险性） 危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害