供方及提供产品准入管理标准.docVIP

供方及提供产品准入管理标准 范围 本管理标准旨在规范新增供方的准入及供方新增（变更）产品或规格的准入管理标准，确保供方综合能力和采购物料的质量符合公司产品性能、安全等技术要求。适用于所有采购活动中新增供方、现有合格供方新增产品品种或规格的准入评价及优化管理。 引用文件 2.1 Q/JSJPG0801-2013 《采购控制程序》 2.2 Q/JSJPG0302-2013 《记录控制程序》 术语和定义 新增供方：拟引入的现有合格供方外的供方。 合格供方：经考察评价或评审确认符合公司管理要求，按规定的审批权限经批准取得物料供货资格，并按相关制度规定经样件评审合格后取得量装供货资格的供方。 新增(变更)品种：已有的合格供方新增不同类别的物料。 新增(变更)规格：已有的合格供方新增相同类别不同规格的物料。 准入评价：对新增供方引入、已有的合格供方新增品种是否符合规定条件所进行的评价。　 职责 采购部是供方准入及优化管理标准的归口管理部门，负责本标准实施、修订、组织供方能力调查评价的控制。 采购部负责组织所有新增供方的调查、评价，合格供方名录的呈报、发布；与新增供方外购物料采购合同的签订。 工艺技术部根据技术要求推荐新引入供方名单的工作，负责与新增供方签订技术协议。 品管部、工艺技术部共同参与新增供方选择、评价，样件的评审。 品管部负责与新增供方签订质量协议；对新增供方样件、新增品种、新增规格来料质量进行检验、判定。 采购部总经理负责对采购订单(或合同)的审批和对合格供方的批准。 过程方法和要求 准入条件 供方应有合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证(如有)等，遵守国家法律法规，产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求；具有必要的资金能力。 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并通过认证的供方； 认同公司的企业文化、管理理念，接受三统一管理标准； 对于A类采购物料，对供方的生产能力与质量保证体系进行考查，至少包括下列五个方面的要求： 5.1.4.1 是否有进料检验作业指导书等相关文件，是否严格按文件执行进料检验； 5.1.4.2 生产过程的质量体系是否完善，是否有相关质量记录； 5.1.4.3 出厂的检验是否符合公司的三统一管理标准要求； 5.1.4.4 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好，是否有保养、检修计划，并按计划执行； 5.1.4.5 考察供方的近三年内的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、互换性好、信誉度高，主要客户最好是知名大型企业。 5.1.5 具有足够的生产能力，能满足公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 5.1.6 能有效处理紧急订单。 5.1.7 具体有效的售后服务措施。 5.1.8 同等价格则其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 5.1.9 样品通过试用且合格。 5.1.10首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。 准入流程 工艺技术部根据产品需求推荐欲引入新供方，采购部根据业务需要通过专业展会、期刊等渠道获取供方资源或新增供方自荐；采购部对欲引入的供方进行基本情况调查初评，报请采购管理中心总经理审核后组织工艺技术部、品管部对提供A类物料的新供方依据“A类物料供方准入评审标准”进行现场评审；评审后按准入条件提出是否引入的建议并报批。对批准引入的，由采购部对需要整改的问题项发出整改通知并进行整改确认，供方与工艺技术部、品管部分别签订技术协议、质量协议后，进行样件试制、送样(含B类物料)、评审和试装；对需限期整改和复评的，由采购通知供方进行整改，复评后提出是否引入的建议并重新报批。现有合格供方新增产品品种或规格的准入流程，仅对产品样件进行送样、评审和试装确认流程进行评价。流程图详见附录A。 供方基本情况调查 采购部根据业务需要，通过不同渠道获取供方资源，向拟准入的供方发出“供方基本情况调查评审表”。 供方需向采购部提供以下必要资料，并加盖鲜章： 5.3.2.1 如实填写“供方基本情况调查评审表”； 营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资格证书，经营许可证(如有)等，此项必须提 供； 5.3.2.3 ISO9001-2008体系证书(或其他等效的体系资格证书)、3C认证证书(如有)等； 5.3.2.4 主要生产及检测、试验设备清单； 企业简介及其它相关资料； 5.3.2.6 产品分项报价表 采购部收到拟准入供方填写的“供方基本情况调查评审表”及相关资料后，进行准入初评，并 呈报采购管理中心总经理审核。 准入评价方式 5.4.1提供A类物料的拟准入供方，采购部组织品管部、工艺技术部对供方现场进行调查、考察、评审； 提供B类物料的拟准入供方，一般不对供方现场进行评价，重点关注样