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固定资产采购流程
企业采购固定资产的操作流程如下：
首先，申请部门需要填写“需求评估报告”，并附在“采购申请单”后面。在采购申请单上，需填写采购相关固定资产的具体信息，作为采购需求的补充说明。
接下来，需求部门负责人进行审批签字，然后由财务经理审批签字。如果需要购买技术类或生产类设备，则还需技术专员进行签字。如果审批不通过，则需由行政部经理和常务副总进行审批签字。最后，总经理和董事长进行审批签字，通过后才能进行采购。
采购申请单一式三份，第一联给申请部门，第二联给财务部门，第三联给行政部门作为采购依据。
经过审批的采购申请单，经办采购人员进行采购。如果采购到的固定资产不合格，则需进行退货验收
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