质量管理体系过程KPI指标汇总监控表.xlsxVIP

2018年 XXX公司过程KPI监控汇总表 序号 过程名称 文件编号 对应程序 主控部门 绩效指标 目标 定义或计算方法 统计 周期 部门/人员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 COP1 合同与订单评审 EFORT-QP-CO1 与顾客有关过程控制程序 （营销中心） 营销中心 合同订单评审(含配置、价格）完成率 100% 季度合同会签前意向订单OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA意向订单评审流程，完成率即为95% 季度 营销中心市场部 2 装备销售部 工程项目评审（含交期、成本、技术要求）完成率 100% 季度项目合同会签前项目OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA项目评审流程，完成率即为95% 季度 装备销售部 3 COP2 设计开发 EFORT-QP-CO2 工程项目设计和开发控制程序 焊装技术部 焊装项目设计计划按期完成率 100% 季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数 季度 焊装技术部 4 装备技术部 非标装备项目设计计划按期完成率 100% 季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数 季度 装备技术部 5 EFORT-QP-CO3 机器人设计和开发控制程序 机器人事业部--产品线 研发计划按期完成率 100% 季度根据研发设计计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数 季度 各研发项目管理员 6 EFORT-QP-CO4 机器人研发项目管理控制程序 机器人事业部--项目管理 研发项目按期完成率 100% 季度根据研发项目计划时间节点项目按期完成数除以应完成项目总数 季度 各项目管理员/总工 7 COP3 产品制造 EFORT-QP-CO5 工程项目管理控制程序 装备项目部 装备项目计划按期（除客户延期）完成率 100% 装备项目计划完成数除以项目应完成计划总数 季度 装备项目部 装备项目部 项目验收计划完成率 100% 季度装备项目终验收完成数除以应验收项目总数 季度 装备项目部 8 EFORT-QP-CO6 机器人生产制造控制程序 机器人事业部--制造部 季度机器人制造产量KPI指标完成率 100% 实际完成入库产量除以季度计划产量 季度 机器人制造部 机器人事业部--制造部 机器人入库一次交检合格率 90% 机器人制造完成一次交检合格数除以交检总数 月度 质量保证部 9 EFORT-QP-CO7 非标装备集成类生产制造控制程序 装备制造工程部 季度生产计划（产值 ）完成率 100% 季度产值完成数除以季度产值目标值 季度 装备项目部 装备制造工程部 装备项目过程抽检合格率 95% 月度检验抽检不合格除以抽检总数 月度 质量保证部 10 EFORT-QP-CO8 顾客财产控制程序 营销中心及相关部门 顾客财产登记及时率完整率 100% 体系审核每漏登记录一项扣10% 季度 顾客财产接收部门 11 MOP1 领导作用 EFORT-QP-MO1 《经营计划控制程序》 财务部 公司本部一级经营指标达成率 100% 一级经营指标完成数与计划数比率 季度 财务部 12 EFORT-QP-MO2 《组织环境和相关方要求控制程序》 人力资源部 组织内外部环境分析和相关方要求识别评审次数 1次 组织环境和相关方要求识别实际评审次数 季度 人力资源部 13 MOP2 策划 EFORT-QP-MO3 《风险和机遇应对控制程序》 人力资源部 公司风险和机遇评审的次数 1次 公司风险和机遇实际评审次数 季度 人力资源部 14 EFORT-QP-MO4 《应急计划控制程序》 信息运营部 各部门应急计划评审次数 1次 各部门应急计划实际评审次数 季度 信息运营部