医保自查自纠问题清单.docxVIP

— — 4 — 附 件 河南省定点医疗机构自查自纠问题清单 (2023年) 序号 检查项目 检查内容 具体事项 备注 1 内部制度 医疗保障基金使用内 部管理制度建立执行 情况 1. 是否按要 求 设 置 专 业 或 相 关 机 构 、人 员 负 责 医 疗保障基金使用管理 2. 是否建立有相关医疗保障基金使用内部管理 制 度 3. 是否建立健全相应的考核评价体系 1. 定点医疗 机 构 应 成 立 医 疗 保 障 基 金 使 用 内部管理制度 2. 定点医疗机 构 配 备 专 (兼) 职 医 保 管 理 人员 , 100张床位以上的医疗机构应设内部 医保管理部门 , 安排专职工作人员 3. 考核评价体系健全 、考核目标科学合理 、 考核效果显著 2 财务凭证 、 医学文书 及资料保管 、药品和 医用耗材出入库记录 1. 是否按照规定保管财务账目 、会计凭证 、处方 、 病历 、治疗检查记录 、费用明细等 2. 药品和医用耗材出入库记录是否符合记账数量 参照 《医 疗 机 构 医 用 耗 材 管 理 办 法 (试 行) 》、《国务 院 办 公 厅 关 于 印 发 治 理 高 值 医用 耗 材 改 革 方 案 的 通 知 》 (国 办 发 〔2019〕 37号) 、定点医药机构服务协议 3 内部培训和自查 1. 开展医疗保障基金相关制度 、政策的培训