内外环境因素和风险机遇的措施评估分析表.xlsxVIP

风险和机遇评估分析报告 类别：□质量■环境□过程 序号 风险和机遇来源（内部/外部） 风险和机遇内容 风险和机遇分析 管理措施 责任单位 实施时间(开始－完成) 评价措施有效性 类型 严重程度（P） 发生概率（C） R=P*C 1 内部 环境因素 废气排放 公司共设置1套焊接废气，喷涂废气。打磨粉尘及切割粉尘收集处理系统，废气集中收集后分别进入?3?套活性炭吸附装置，再通过?3?根?15m?排气筒高空排放，少量无组织废气通过排风扇散排，能够确保达标排放。 机遇 — — — 1、对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果。?2、定期安排检查，以确保达标排放。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 2 废水排放 本公司无生产废水产生。员工生活污水一起排入生化池处理达到三级排放标准，进入市政管网，能够确保达标排放。 机遇 — — — 1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排检查，以确保达标排放。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 3 噪音排放 本公司产生的噪音通过基座减振、消声、建筑隔声等措施进行降噪，厂界噪声满足?3?类标准 机遇 — — — 1.选用低噪声设备；高噪声动力设备采取机座加减震垫做防震基础。?2.产生噪音的设备要及时维护保养。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 4 危险废弃物管理 本公司危险废弃物有交于有资质的公司转移处理，确保不向外界排放。 机遇 — — — 1、每年定期跟有资质的单位签署危废转移合同。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 5 一般固废 原材料废包装物、边角料等由废品回收站回收；车间的不合格产品、报废零件等退回供应商回收处理后再利用；生活垃圾交环卫部门收集处理；餐厨垃圾按重庆市餐厨垃圾管理办法处置 机遇 — — — 在厂区内东南角设置一处生活垃圾收集点，用于生活垃圾的收集暂存点，暂存后交由市政环卫部门统一处理。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 6 内部 消防安全管理 潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响 高风险 5 5 25 1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。????2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 8 能源消耗 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大 中风险 3 5 15 1.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；??2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 9 产品生命周期管理（原料获取） 产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭 中风险 3 4 12 1.技术创新，确保产品原料能够重复利用 工程 2018/3/12-持续进行 有效 10 产品生命周期管理（过程控制） 本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。 机遇 — — — 1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。???。 生产 2018/3/12-持续进行 有效 本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高 中风险 3 3 9 1.公司加大工程技术投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。?2.产品及早申请能耗认证。 工程 2018/3/12-持续进行 有效 11 产品生命周期管理（产品报废） 产品报废后处理不当，造成环境污染 高风险 5 5 25 本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 12 内部 财务管理 本公司用于环境管理的资金充沛 机遇 — — — 本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。 财务 2018/3/12-持续进行 有效 13 人员管理 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 中风险 3 4 12 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训. 各部门 2018/3/12-持续进行 有效 14 企业文化 公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中 中风险 3 3 9 在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。 各部门 2018/3/12-持续进行 有效 15 外部 合规义务 社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放 高风险 5 5 25 严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。 行政 2018/3/12-持续进行 有效 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄 高风险 5 5 25 加强识别、收集，定期更