医院风险流程图.docx

1 / 28 乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 一、 资金管理权 (一)资金报销流程图 资 资金使用权人 (注明款项的用途、金额、支付方式等内 容，并附有效经济合同或相关证明) 总务科 器械科 药剂科 其它部门 分管院长审批 分管院长审批 分管院长审批 分管院长审批 财务科复核 风险点 不合规 合规 会计审批 院长批准、签名确认 出纳支付现金或转账 风险点 退单 2 / 28 (二)资金使用审批流程图 资金使用权人 (注明款项的用途、