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PAGE PAGE 1 气瓶充装风险管控清单 第一条 为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。 第二条 本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。 第三条 人员类风险至少包括以下几个方面： （一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件； （二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。 第四条 管理类风险至少包括以下几个方面： （一）未按有关规定设置安全管理机构； （二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的； （三）未按有关规定建立安全技术档案； （四）未按有关规定建立健全相关记录档案； （五）未按有关规定及时办理使用登记； （六）未按有关规定开展应急救援演练； （七）未按有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。 第五条 设备类风险至少包括以下几个方面： （一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备； （二）气瓶错充、超额定参数充装和使用； （三）未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养； （四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验； （五）使用存在故障或异常情况的特种设备； （六）使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备； （七）对检查检验发现的问题未及时进行处理； （八）其他可能导致风险隐患的情况。 第六条 环境类风险至少包括以下几个方面： （一）充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定； （二）气瓶充装作业环境不符合要求； （三）移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。 第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。 第八条 本单位根据上述规定制定了《气瓶充装安全风险管控清单》（例表见附录B3），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。 附录B3 气瓶充装风险管控清单 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 1 人员 每班充装人员及持证检查人员不符合要求 1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员；2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人 日管控 安全员 2 未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.按规定配备相关人员，建立台账 月调度 主要负责人 3 作业人员无相应的资格证书或证书超期的 定期检查作业人员证件 月调度 主要负责人 4 未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核 对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格 月调度 主要负责人 5 管理 超许可范围充装的 加强许可管理，严禁超范围充装 日管控 安全员 6 未对气瓶进行检查和维护保养 对气瓶进行检查和维护保养 7 未对不合格的气瓶进行处理 对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理 日管控 安全员 8 超量、超压充装 严格按规定要求充装 日管控 安全员 9 移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范 1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施；2.编制卸载作业规程并严格实施 日管控 安全员 10 未建立气瓶充装质量追溯信息系统 1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案；2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存 日管控 安全员 11 未建立、健全安全技术档案 建立健全安全技术档案 周排查 安全总监 12 未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求 按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施 周排查 安全总监 13 发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改 1.查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患；2.制定整改计划，明确整改措施及责任人 周排查 安全总监 14 无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。 1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2、加强许可管理，及时变更 月调度 主要负责人 15 未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准 1.建立健全并有效实施相关安全管理制度；2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准 月调度 主要负责人 16 未建立、健全操作规程 建立健全操作规程 月调度 主要负责人 17 未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基