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供应商现场稽核调查表 供应商现场稽核表 供应商名称 稽核时间 稽核人员 序号 稽核项目 项目有实际得权重项目总得 效分(B) 分(C) (D) 分(C/B*D) 1 质量策划 20 3 2 客户支持 24 5 3 材料及供应商控制 24 13 4 制程控制 28 17 5 最终验收 24 10 6 仪器设备 16 9 7 统计技术 12 8 8 培训 16 7 9 环境 24 5 10 仓库 20 7 11 设计 36 9 12 质量改进 12 3 13 文件管制 16 4 14 最终得分 备注: 1、 最终得分为各项目总得分之和; 2、 最终得分?80分可直接登录合格供应商档案ERP; 3、 最终得分?70分且,80分，可申请再次审核; 4、 最终得分,70分的供应商一年内不可再申请供应商资格。 供应商现场稽核评分细表 稽核项目:质量策划 稽核日期 不具备此项应部分符合要求基本符合要求完全符合要求且执序号 稽核项目 评定等级分数 有的项目 但有严重缺陷 但执行不严 行落实到位 1 质量方针、质量目标是否明确 各层别员工是否了解质量方针、 质量目标及其在品质政策中的 2 责任、角色 质量目标、质量计划是否持续改 3 进 4 有无ISO或相关质量体系认证 是否定期进行内部审核并有相 5 关记录 6 7 各项得分汇总 项目权重 3 有效分数汇总 20 8 本项目最后权重得分 稽核项目:客户支持 稽核日期 不具备此项部分符合要求基本符合要求完全符合要求且执序号 稽核项目 评定等级分数 应有的项目 但有严重缺陷 但执行不严 行落实到位 在无相关流程对客户提出的要求 1 进行回馈 是否有相关机制定期了解客户需 2 求(如定期沟通) 客户提出的品质问题是否及时有 3 效处理并落实 是否进行客户满意度调查并有评 4 价程序及标准 是否根据客户要求建立及完善相 5 关品质要求 客户端发出的异常是否有汇总并 6 做定期确认审查避免再发机制 7 各项得分汇总 项目权 重 5 有效分数汇总 24 8 本项目最后权重得分 稽核项目:材料及供应商管制 稽核日期 不具备此项部分符合要求基本符合要求完全符合要求且执序号 稽核项目 评定等级分数 应有的项目 但有严重缺陷 但执行不严 行落实到位 是否有对新供应商认证的机制并 1 严格落实 对现有供应商有无进行定期考核 评价，对不达标供应商是否有相应 2 的推动改进或惩戒措施 检验标准是否根据行业标准，设计 3 输出文件及客户要求制定 检验标准在现场是否有效执行并 4 有相关记录 物料质量信息是否提供给供应商 作为改善或预防措施的依据，且相 5 关对策得到有效验证。 6 异常物料是否得到有效处理。 7 各项得分汇总 项目权重 13 有效分数汇总 24 8 本项目最后权重得分 稽核项目:制程控制 稽核日期 不具备此项部分符合要求基本符合要求完全符合要求且执序号 稽核项目 评定等级分数 应有的项目 但有严重缺陷 但执行不严 行落实到位 是否根据产品及客户要求设置质 控点及各质控点是否有明确的控 1 制验证措施或标准 关键工序能力、重要参数及工艺操 作要求是否得到确认并维持其有 2 效性 制程异常问题点是否得到及时反 3 馈及有效分析改进 是否对作业员作业有明确要求且 4 被理解执行 现场质量状况是否被记录及可追 5 溯性 6 关键工序是否有进行SPC管控 7 各项得分汇总 项目权重 13 有效分数汇总 24 8 本项目最后权重得分 稽核项目:最终验收 稽核日期 不具备此项部分符合要求基本符合要求完全符合要求且执序号 稽核项目 评定等级分数 应有的项目 但有严重缺陷 但执行不严 行落实到位 成品质量控制标准是否按行业标 1 准及客户要求制定 2 最终验收记录是否完善 是否进行周期性检测以确认产品 3 的环保性及可靠性 是否有必要的设备及工艺标准支 4 持性赖性试验开展 对成品测试失败是否进行有效分 5 析并推进改善措施实施 在制程、出货及客户端发生的品质 总是最终验收是否有明确控制要 6 求 7 8 9 各项得分汇总 项目权重 10 有效分数汇总 24 10 本项目最后权重得分 稽核项目:仪器设备 稽核日期 不具备此项部分符合要求基本符合要求完全符合要求且执序号 稽核项目 评定等级分数 应有的项目 但有严重缺陷 但执行不严 行落实到位 是否有程序规定对仪器设备进行 1 校正、保养、维护 是否有仪器清单且制定校正保养 2 计划并实施、记录 作业中使用的仪器是否适合并经 3 过有效校正保养 有特殊要求的仪器设备及工装是 4 否有明确的管控要求并执行 5 6 7 各项得