安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训.pptVIP

（13）编制风险分级管控清单 危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点、管 控措施等风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训。 1 汇 总 2 评 审 3 4 修 订 审 核 5 发 布 6 培 训 分级管控清单要求：下级要呈报上级，上级负责审核、批准，各级 都 要形成台账或控制清单，实现信息有效传递。 五级 四级 三级 二级 一级 （14）形成档案记录 文件化成果 危险源与风险分析控 制程序 作业指导书 风险点登记台账 危险源辨识与风险评 价记录 风险分级管控清单 危险源登记台账 重大风险管控清单 涉及所有风险其辨识、 评价过程记录，风险控 制措施及其实施和改进 记录等，单独建档管理。 （15）风险信息应用 组织全员和相关方学习、了解风险分析结果记录和管控措施，使员工掌握本 岗位的风险点、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等信息。公司制作 公告栏、告知牌、手册等方式对风险点进行公示。 （16）分级管控的效果 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措 施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高 安全可靠性； 完善重大风险场所、部位的警示标识； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的 作业建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识， 安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进 和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项 目清单，使隐患排查工作更有针对性。 （17）持续改进 评审 企业应结合职业健康及安全标准化体系每年至少对风险分级管控体系进 行一轮系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区 域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施 确保风险可控。 企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风 险 信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。 企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，组织编写危险源辨识和风险 评价报告，对本轮风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。 更新 企业应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风 险分析，及时更新风险信息: ——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； ——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源 的再评价； ——组织机构发生重大调整； ——补充新辨识出的危险源评价； ——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 沟通 企业应建立不同职能和层级间的内部 沟通和用于与相关方的外部风险管控沟 通机制，及时有效传递风险信息，树立 内外部风险管控信心，提高风险管控效 果和效率。重大风险信息更新后应及时 组织相关人员进行培训。 03隐患排查治理体系 重要区别 “双重预防体系”所指的隐患排查治理体系不同于以往安全标准化以检查 人员经验为主导的隐患排查方式，它是“双重预防体系”的实际操作部分， 是建立在风险分级管控体系基础上的，是对辨识出的风险点、危险源管控措 施落实情况的排查、核实、确认过程。风险管控措施不落实就是隐患， 就要 实施整改、治理，管控措施落实好了，风险就能得到管控。 事故隐患 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规 程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及 其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方 法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的 工作过程。 隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。 隐患信息 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重 程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。 （5）隐患分级 一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患： 危害和整改难度较大， 无法立即整改排除，需要全部或 者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外 部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 ?重大事故隐患的判定 结合《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》第5条规定的重大事故 隐患， 按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标 准(试行)》（安监总管三〔2017〕121号），以下情形构成重大事故隐患： 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 二、特种作业人员未持证上岗。 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标 准要求。 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现