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酒店业经营预算说明模板 酒店经营预算编制说明 2019年度 一、年度经营预算主要数据 1.营业收入预算：总营业收入11500万/年（不含店内一年以上的店面租赁收入）。 1）房务部收入3007.8万/年，其中：房费3000.3万、客房其他7.5万。客房年均出租率61.5%。平均房价（含早含佣）484.5元、平均房价（除早除佣）428.4元、客房有效销售值297.8元。其中：早餐按35元/位*客房销售数*1.5系数，从餐饮成本中划拨至客房早餐成本进行预算。2） 3） 餐饮部收入8400.2万/年，其中：（包厢+零点）收入2800万、（宴会+会议）收入4600.1万、（西餐+大堂吧）收