产品交付管理程序.doc

产品交付管理程序 编号： 版本：A0 第 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。 产品交付管理程序 东风伟世通 编号：DFV-MS03 版本：A0 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。 编制：文瑶瑶 审核:赵民 批准：吴恒旭 生效日期：2014/06/03 修订记录： 版本号 修订日期 修订内容 A0 2014/05/30 创建 1.0 目的 对产品交付进行有效控制，确保按顾客要求的质量准时交付。 2.0 范围 本程序适用于公司向所有顾客的交付过程的控制。 3.0 引用文件和标准 3.1 《文件控制程序》 3.2 《记录控制程序》 3.3 《服务管理程序》 3.4 《产品防护管理程序》 3.5 《持续改进控制程序》 4.0 术语 无。 5.0 流程/程序 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单 合同/订单要货计划 合同/订单要货计划 实施发货发货前的准备 实施发货 发货前的准备 发货数据处理 发货数据处理 A A A计保科 A 计保科 计保科/技术质量科 计保科 计保科 计保科 计保科 计保科 A A 计保科 交付过程的控制 交付过程的控制 计保科 计保科 计保科 计保科/技术质量科 计保科 计保科 计保科 交付绩效监控 交付绩效监控 记录归档计保科 记录归档 计保科 5.1主计划员负责收到顾客要货计划后在每周五17:30之前编制下周产品发交周计划，经工厂厂长签字后输入给生产主管、技术质量主管、项目经理和发交主管。若出现顾客订单变更的情况，需更新要货计划版次，并收回旧版次。 5.2 发货前准备 5.2.1发交主管根据发交周计划和客服反馈的信息提前一天编制发交日计划，输入给仓库管理员，并于每日8:30之前在发交管理看板上公布，库管员依据日发交计划，提前一天检查库存产品：1）数量是否能满足订单要求；2）检查包装是否破损，包装的型号是否符合“零件交付检验标准”的要求，以确保它在运输过程中能有效防护产品。3）标识是否符合“零件交付检验标准”的要求，以确保零件在顾客处的交付及装车。若不能满足，立即将情况反应给发交主管，发交主管核实情况，报警给生产主管和主计划员。 5.2.2发货主管当天下达发交指令（发货单）给发货员，发货员凭发货单到仓库备货，仓库管理员根据发货单清点出库数量是否与发货单数量一致，并安排检验员进行出货检，若无误则在发货单签字。 5.2.3发货主管将每日车辆调度计划输入发交管理看板上，物流司机根据调度计划，将车停在相应发货口，发货主管安排叉车将货物装车。 5.3发货流程 5.3.1按发交指令，发货员备货，仓库管理员在发货单上签字确认，将第四联留底，于当日下班前交给仓库主管，用于追踪回单情况，其它三联交由物流司机确认，由物流司机将其与产品一同交给客服，客服将发货单与产品交付给顾客，顾客在单据上签收确认。 5.3.2物流出门证为一式两份，一份装订于发货单后，发交主管需在出门证上注明该趟货物的单号，物流司机在递交发货单同时将出门证交给客服，客服在出门证上签字确认，物流司机将出门证带回给发交主管，发交主管再进行确认签字，出门证生效。 5.4发交数据处理 5.4.1当日交付完后，客服主管将“发货回单”一并交由仓库主管，仓库主管根据回单进行U8系统录入，并跟踪回单情况，将单据保存。 5.4.2仓库管理员根据仓库出入库情况做好每日流量表，于每日早上8：30之前报给仓库主管和主计划员。 5.4.3发货主管对发货产品以及发货数量进行记录，于每日11:30和16:30将发交信息报给主计划员用于监控发货情况。 5.4 交付过程的控制 5.4.1产品出库原则：先进先出 5.4.2交付过程中，如顾客发现实物数量短缺、损坏时由客服及时与发交主管电话联系，由发交主管确认核实进行处理。 5.4.3在交付装车，发货员应监督并主动消除一切不利于防护要求和包装规范的因素，确保向顾客提供完好、满意的产品。 5.4.4为确保按期交货，发货主管和主计划员必须对交付过程进行监控，一旦发生未按期交货情况应及时与顾客沟通，并立刻实施纠正措施。 5.4.5产品在交付过程中，若顾客发现产品质量问题时由客服主管进行核实，并与生产主管、质量主管和发交主管沟通，实施解决措施。 5.4.6当产品到达客户处不能及时卸货，客服要及时向DFV收货员和我司发交主管反馈信息，发交主管进行核实后，将情况告知主计划员，主计划员与客户计划员沟通解决。 5.4.7当产品在交付过程中发生突发性事件时，发交主管和客服主管应采取相应的应急措施：1）发交主管应首先了解该