工作总结(广东区域).pptVIP

2015年度工作总结暨2016年工作计划广东区域2015年2月当前第1页\共有12页\编于星期日\22点 目录 2015年度经营目标达成情况 2015年重点工作完成情况 2015年工作的不足 2016年工作计划与思路PART 1当前第2页\共有12页\编于星期日\22点 一、广东区域总成本费用分析A、支出分析 B、支出占比广东区域总营业支出1263.37万元其中：1、人力成本（含工资、福利费、工作补贴等） 827.61万元。 2、 外包费用（含保洁、绿化、消防、电梯维保类）220.49万元。 3、税费（含营业税及所得税）79.64万元。 4、其他（含办公、差旅、维修等汇总）135.63万元。PART 6当前第3页\共有12页\编于星期日\22点 A、收入对比表：B、收入占比： 2015年总营业收入1387.36 万元2014-2015年增长率15.41 %1、新增管理面积 8.45万平方米。2、广告商务收入增加豪庭项目收入5.97万元。3、公馆项目地下车位4-10月对外开放比预算少收5个月约25万元停车费。4、卖场收入原预估全年收入571.2万元，从7月份开始调整费用后实收517.1万元，比预算少54.1万元。PART 3当前第4页\共有12页\编于星期日\22点 广告商务收入项目年度目标累计完成完成差额天河项目5.428.993.57公馆项目5.453.92-1.53豪庭项目05.975.97总合计10.8718.888.01 广告商务收入主要以3个小区项目为主，2015年目标总收入是10.87万元，实际收入为18.88万元，超额完成8.01万元。A、完成对比表：B、收入类型占比：PART 4当前第5页\共有12页\编于星期日\22点 二、2015年广东区域目标责任完成情况：1）区域年度经济目标责任完成情况类别指标名称目标值实际完成标准分值实际得分财务类（40分） 物业总收361515物业当期收费率97%97.90%88物业往期收费率85%75.33%70目标利润≥110万元1370业务接待费0.3%0.21%33团队维度（10分）人力成本占比66.90%59.65%1010综合以上指标显示年度的目标考核利润及往期收费率不达标。综合实际财务类得分是26分，人力成本得分是10分，合计36分。PART 2当前第6页\共有12页\编于星期日\22点 项目 汇总公司机构 天河项目 楼巴车 公馆项目 豪庭项目 公馆案场 豪庭案场 豪苑案场 豪庭豪苑案场 君庭案场 珑庭案场 目标考核利润1100　-15-2581.5-202.516.820 0 20.229完成利润13-102.39 -21.22 -0.52 62.58 -22.07 5.13 15.55 12.22 7.11 25.92 30.71 差异-97-102.39 -6.22 24.48 -18.92 -2.07 2.63 -1.25 -7.78 7.11 5.72 1.71 2）各小区、案场年度利润目标考核完成情况：1、2015年目标考核利润是110万元，实际完成13万元，相差97万元，只完成占比11.82%。2、公馆项目地下车位4-10月期间对外开放比预算少收5个月约25万元停车费。3、卖场收入原预估全年收入571.2万元，从7月份开始调整费用后实收517.1万元，比预算少54.1万元。4、公司机构费用超原预算12万元管理费及所得税费4.19万元。PART 7当前第7页\共有12页\编于星期日\22点 3、各项目收费率：项目当期应收当期实收当期欠收当期收费率往期欠收收回往期剩余往期欠费往期收费率累计欠费水电费综合收费率天河项目236.28230.026.2597.35%7.1984.5832.6263.67%8.8795.51%公馆项目301.2296.155.0698.32%5.324.90.4292.11%5.480　豪庭项目47.2646.27 197.91%0　0　0　0　1　0　总合计584.74572.4412.3197.90%12.518　9.483　3.0475.33%　12.31　95.51%　 A、当期收费率 B、往期收费率根据统计数据显示：PART 5当前第8页\共有12页\编于星期日\22点 2015年工作不足与反思PART 8 商务拓展：如何拓展小区多项经营 管理人员业务技能：如何带动区域团队的专业能力提升； 品牌提升：先品牌后服务 当前第9页\共有12页\编于星期日\22点 PART 9收入目标——同