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记录控制程序 TX---011 记录控制程序 一、记录 1．记录的定义： 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。 2．理解： 记录的作用：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据，通常记录不需要控制版本。 记录是一种特殊文件，其特殊性表现在记录的表格是文件，一旦填完了，就起到了提供所完成活动证据的作用，这时就转变为记录的范畴，不允许进行更改和更新。 质量记录包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方的有关记录和以各种媒体存在的记录。 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。客观证据可通过观察、测量、试验或其它手段获得。 验证：通过提供客观证据对规定要求已经得到满足的认定。 二、记录控制程序 2004年版的记录控制程序作废，现行有效的记录控制程序为2005年第一版。即ZH1F002-2005代替ZH1F002-2004。 记录控制程序是QEOHS管理体系文件中的第二层程序文件，属兼容程序。适用于质量、安环、计量体系的记录控制程序。 记录控制程序规定了记录的相关人员、部门的职责；记录的范围和分类；记录的形式；记录的填写；记录的标识、保管和归档；记录借阅；借阅的处理。 下面是记录控制程序文件 执行 废止 芮萍更新换版 第一次出版 2005第一版2005-9-28张杏兰何运业 2004第一版2004-08-152005-9-27文件编写组张杏兰何运业 版次生效日失效日状态编写审核批准修改说明 天津蓝巢电力检修有限公司企业标准 ZH1F002-2005 代替ZH1F002-2004 综合管理专业文件 记录控制程序 (2005第一版) 本文件之产权属于天津蓝巢电力检修有限公司，未获本公司书面许可， 任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 修改记录 版次日期页数章节修改内容和依据 记录控制程序ZH1F002-2005目录 1范围 2引用文件 3定义 4职责 5管理内容 5.1记录的范围及分类 5.2记录的形式及采用 5.3记录的填写 5.4记录的标识 5.5记录的保管和归档 5.6记录的借阅 5.7记录的处理 6记录 记录控制程序 （2005第一版） 记录控制程序ZH1F002-20051范围 本程序目的是对公司各系统管理活动所要求的记录进行控制和管理，以提供电厂安装、检修、运行维护项目质量、职业健康安全、环境及计量检测管理行为符合规定要求和公司QEOHS、计量检测等所有管理系统过程控制、实施绩效有效运行的证据，并为公司管理目标持续改进提供分析数据。 本程序适用于公司各项管理活动，包括QEOHS和计量管理体系的所有活动。2相关文件 JC0F001-2005《QEOHSM手册》 JC0F002-2005《计量检测手册》 ZH1F001-2005《文件控制程序》 《档案管理制度》 3定义 无。 4职责 4.1公司综合管理部负责公司记录的管理。负责对相关部门、项目部、直属单位管理活动记录的监督、指导；负责归档记录的收集、编目、归档、借阅、储存、维护和处置的管理。 4.2公司本部各专业系统职能部门负责各自管理活动职责范围内记录的收集、整理、传递和保管，并在规定时间内向综合管理部移交应归档的档案资料。4.3电厂安装、检修、运行维护项目部负责本项目在体系运行过程中及其他相关管理活动所要求的记录的收集、整理、传递和保管。 5管理内容 5.1记录的范围及分类 记录控制程序ZH1F002-20055.1.1电厂安装、检修、运行维护产品质量记录 电厂安装、检修维护技术记录、质量检验记录、测量和试验仪器鉴定记录、工程竣工记录等。 5.1.2QEOHS及计量管理体系运行记录 包括：方针、目标管理记录、体系审核报告、管理评审记录、内部/外部审核记录、体系的监视和测量记录、员工教育、培训、技能和经验的记录、合同评审记录、过程控制及检验记录、职业健康、安全和环境管理记录、纠正措施实施等记录。 5.1.3公司财务计划、物资采购、工程招投标、行政事务、人力资源等管理活动的记录。 5.1.4顾客和其他相关方的记录 如：顾客投诉、顾客满意度调查、顾客及供方物资合格记录、相关方的检查检测等记录。 5.2记录的形式及采用 5.2.1记录一般以纸张记录为主,也可呈电子媒体形式或照片胶片等；5.2.2电子媒体照片或胶片必须使用常规相机拍摄，不得使用数码相机。5.2.3电子媒体记录的控制按ZH1F001-2005《文件控制程序》执行。5.2.4同一内容的记录表格采用顺序为： 5.2.4.1顾客规定的记录； 5.2.4.2规程、规范及相关管理机构规定的记录； 5.2.4.3公司文件规定的记录； 5.2.4.4自行编制的记录。 5.3记录的填写 记录控制程序ZH1F002-20055.3.1记录填写要及时、真实、准确、完整。 5.3.2移交公司