2023年-仓储管理控制程序.docxVIP

仓储管理控制程序 1.0目的 订定本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以控制，以防止 在交货期间发生异常情况。 2.0适用范E 本公司运搬、储存、包装、保存、交货过程。 3.0职责 ?仓管负责原物料成品收发管理，上述物品的异常提报，储存 与出货的装运。 ?仓管负责品质异常提报判定。 4.0工作程序 ?原物料、半成品的收发管理 (1)物料的接收作业： ①对购入厂物品，采购人员依采购单编号、点收、核对口正确性无误后，交仓管 置放于待验区，并填写《进料验收单》送交品管人员进行验收。如不需检验之 物 电子文件编码 ZLAL007 页码 46-10 产领班相互协调，共同执行生产任务。 (3)生产车间主管应结合月生产计划和工作命令确认有关生产冲压设备、模夹具和检 测设备是否满足使用要求。不能满足时，对于计量仪器向品管部实验室提出计量仪器申请 要求，对于生产设备及工模夹具，填写《生产设备及工模具夹具申请报告书》，并交工程 部生技科，由工程部生技科按工艺设计要求进行安排申购或制作。 (4)生产领班检查生产所需的作业标准是否齐全和是否最新版本，若不是最新有效版 本或不齐全应及时反映并索取。 (5)生产领班根据生产要求准备好所需物料。 (6)生产领班通知生产技工安装和调试工模具夹具，调试好之后由领班确认和安排使 用。 (7)生产车间主管对生产线人员状态进行监控，视情况对生产线人员进行适当培训。 ?新产品生产指导 对于新产品首次批量生产，工程部生技科必须对新产品生产全过程进行技术指导和改 善。 ?首检 (1)属于以下情况的生产应进行首检，并做好首检记录： ①适用范围：冲压、车制、机加的加工品； ②首检时机： a. 0开始生产时； b.O大幅度调整模具有可能影响品质或更换模具时; c. 0每班开始生产时; d.O其他情况下因生产要素(“人、机、料、法、环”)改变影响品质时。 (2)生产车间生产操作员将头几个生产出来的产品经自检或生产管理人员确认合格后， 交QC部QC检查员检验，若不合格，视情况重新进行调整、改进、并重检，只有合格后方 可正式生产。规定要首检而生产车间不通知QC员检查时，所出品质问题由生产计划部负责。 ?自检 ⑴生产计划部从事机械加工的工作人员须对自己所生产的产品进行自主检查，并将 结果记录于《自主检查表》中。 ⑵生产计划部生产车间员工应对自检过程中发现的不合格品进行标识和隔离，并按 《不合格品控制程序》进行处理。 ?巡检 (1)QC检查员应按时进行巡检，并做好记录。 (2)巡检QC员要及时将巡检过程中发现的不良情况反馈给当班QC领班及生产车间当班 领班，并要求其纠正。 ?生产监控 (1)工程部生技车间工程师应经常到生产现场巡视，不断进行工业工程改进。 ⑵生产技术人员应经常查看生产设备的运行状况，发现设备有故障时，视情况填写 设备维修卡交工程部冲模机修科进行维修。并按《生产设备维护和保养程序》执 电子文件编码 ZLAL007 页码 46-12 行。 (3)生产技术人员参照模(夹)具管理台账，对其使用状况进行监控及维护，有问题时 按《五金模具(夹具)控制程序》执行。 (4)生产领班督导生产工人严格按照作业标准进行操作。 (5)生产领班对物料和产品合格情况进行监控，出现不合格时，具体按《不合格品控 制程序》和《纠正与预防措施控制程序》执行。 (6)生产领班对生产任务执行情况进行监控，各班交接班时须填写《交接班记录表》。 支持性文件 《五金模具(夹具)控制程序》 《生产设备维护保养程序》 《生产计划控制程序》 《不合格品控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 相关记录 《交接班记录》 《生产(试产)准备会议记录表》 《首检记录表》 《自主检查表》 电子文件编码 ZLAL007 页码 46-13 ?《巡检记录表》 ?《电批调校表》 ?《生产设备及工模夹具申请报告书》 电子文件编码 ZLAL007 页码 46-14 质量体系全过程测量和监控控制程序 1.0目的 为明确数据分析方法、实施质量管理体系全过程的测量和监控、满足客户要求，特制 定本程序。 2.0适用范围 适用于本公司质量管理体系全过程的测量和监控。 3.0职责 ISO办公室负责公司质量管理体系全过程测量和监控的归口管理。 办公室负责管理职责、资源管理的测量和监控的归口管理。 总师办负责产品实现测量和监控。 (1)总师办：负责制定并下达生产计划，跟踪、分析生产进度主订单完成情况。 (2)技术部：负责产品设计和对产品设计及工艺的验证，对验证结果进行分析和改进。 各生产车间：负责工序能力的统计、分析及改进措施的实施 电子文件编码 ZLAL007 页码 46-15 品管部：负责不合格品和客户反馈信息的统计、分析及改进 措施的实施监控。 经营部负责客户满意度的测量和监控。 .0