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企业生产过程控制表
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
5.1
工艺
管理
1 企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。
1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。
2．是否按制度进行管理和考核。
? 合格
? 一般不合格
? 严重不合格
2企业应建立原辅材料使用台帐，不得使用受污染的原料。企业应对生产过程中原辅材料的使用进行监控，防止因原辅材料使用不当造成有毒、有害物质污染产品；添加剂的使用应符合实施细则的相关要求。不得使用“中水”及其他有害物质超标水作为生产用水。(城市污水经处理设施深度净化处理后的水统称“中水”)
1.企业是否建立原辅材
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