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生产企业采购质量控制总表
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
4.1
采购
控制
1.1企业应制定原辅材料采购的管理制度，对原辅材料的采购、检验或验证实施有效控制，保证产品所用原辅材料质量满足规定要求。
1.2 企业如有外协加工等委托服务项目，应制定相应的质量安全管理控制办法。
1.是否制定了采购质量控制制度，制度内容是否完整、合理、有效，所用原辅材料是否满足规定要求。
2.是否制定了外协加工等委托服务项目的质量安全管理控制办法。
3.质量安全管理控制办法是否完整合理。
□ 合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
*2 原辅材料必须提供检验合格证明或报告；表面活性剂
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