危险作业许可审签程序.docx

危险作业许可审签程序 1总则 1.1为了规范和加强危险作业的管理，明确需要办理作业许可证的作业范畴，识别作业危险源，有效落实相关安全措施，从而控制、减少或消除作业过程中的危险因素，保障作业安全，特制订本规范。 1.2本规范适用公司各部门责任区域内或由部门有关人员实施的危险作业，包括承包商的作业。相关危险作业包括：带气、动火作业或在有爆炸危险场所内的动火作业、进入有限空间作业、高处作业、临时用电作业、CNG场站设备维修作业、厂区动土作业。 2工作职责 2.1安环部：对作业许可证管理进行监督、检查及作业许可证的审核、签发； 2.2申请作业部门：负责作业许可证的办理、安全措施的落实及现场监督； 2.3业务部门：负责作业许可证的审核、签发； 2.4主管安全副总：负责高风险作业许可证的审核、签发； 2.5总经理：签发或授权其他人员签发最高风险作业许可证； 2.6权限 2.6.1带气、动火作业 级别 审核 审核 审批 一级 作业部门负责人 作业所在部门负责人 调度呼叫中心负责人 技术信息设备部负责人 安环部负责人 主管安全副总 总经理 二级 作业所在部门负责人 调度呼叫中心负责人 技术信息设备部负责人 安环部负责人 主管安全副总 三级 作业所在部门负责人调度呼叫中心负责人 技术信息设备部负责人 安环部负责人 四级 作业负责人 作业部门负责人 作业所在部门 负责人 五级 作业负责人 作业部门 主管安全副职 2.6.2高处作业 级别 审核 审核 审批 一级 作业负责人 综合办主管/安全员 作业部门主管 安全副职 二级 作业负责人 作业部门 主管安全副职 作业部门负责人 三级 作业负责人 作业部门负责人 安环部负责人 四级 作业部门负责人 安环部负责人 主管安全副总 2.6.3有限空间作业 级别 审核 审核 审批 一级 作业部门负责人 安环部负责人 主管安全副总 二级 作业负责人 作业部门 主管安全副职 作业部门负责人 2.6.4其它作业 类别 审核 审核 审批 CNG场站设备维修 作业部门负责人 安环部负责人 主管安全副总 临时用电作业 作业部门 主管安全副职 作业部门负责人 作业所在部门 负责人 厂区动土作业 作业部门 主管安全副职 作业部门负责人 作业所在部门 负责人 3作业前风险评估 3.1风险评估是作业许可审批的基本条件，由申请人组织实施。 3.2风险评估的内容应包括各作业现场、工作步骤(环节)存在的风险及其危害程度、相应的控制措施等。 3.3对于一份作业许可证包含多种类型作业的，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，同时完成风险评估。 3.4作业单位应根据风险评估成果编制安全措施或安全工作方案。通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。 3.5对于经常发生的作业行为，且作业环境、作业人员等较为固定的，如进入阀门井实施维护维修作业，每个作业对象都应评估，并建立档案，作业时可引用评估成果。 各部门应结合实施情况定期进行检讨和修订。若条件发生重大变化，如法律法规、规范规范等修订，必须重新进行风险评估。 4作业许可证申请 4.1作业前作业申请人应向批准人提出申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料： 1)风险评估成果； 2)作业许可证； 3)作业内容说明； 4)相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等； 5)安全措施或安全工作方案。 4.2作业申请人应是现场负责人，应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业许可涉及到多个负责人时，则涉及到的负责人均须在申请表内签字。 5方案审查 在收到作业申请人的申请后，批准人应组织申请人和作业涉及的相关人员，对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括： 1)确认作业的详细内容； 2)确认所有的相关支持文件，包括风险评估成果、安全措施或安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书、承包商资质证书等； 3)确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况； 4)确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施； 5)分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施； 6)确认许可证期限及延期次数。 6许可证审批 6.1许可证应由相应权限的人员逐级审批，不得越级审批或漏批。 6.2书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。 6.3许可证的有效期限一般不超过8小时。如果在书面审查和现场核查过程中，审批人确认需要更多的时间或多次进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。 6.4如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份针对