五金厂2023年度总KPI指标.xlsxVIP

2023五金厂总绩效考核KPI指标单 NO 项目 权重 考核计算方法 数据来源 提报单位 单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 责任单位 目标 目标 目标 目标 目标 目标 目标 目标 目标 目标 目标 目标 1 销售额 当月出货总额 五金厂 财务 生管 元 150万 180万 180万 180万 200万 200万 250万 300万 300万 300万 250万 250万 2 离职率 当月离职数/(上月末总数+本月新进) 五金厂 考勤报表 厂办 % 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 8% 3 冠捷总评分排名 TPV提供 五金厂 售后报表 厂办 名次 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 ≦3 4 人工费用比例 工资金额/总销售额 五金厂 财务 厂办 % 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 5 人均产值 总销售额/总人数 五金厂 财务 厂办 元 1.25万 1.25万 1.3万 1.3万 1.5万 1.5万 1.5万 1.5万 1.5万 1.5万 1.5万 1.5万 6 机台故障率 总故障时间/(可开机数*24) 工务 生产日报/生管月报 工务 % 2% 2% 2% 1.8% 1.8% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.0% 2.0% 1.8% 7 设备维修金额 当月发生金额 工务 财务 工务 元 1.5万 1.5万 1.5万 1.3万 1.3万 1.8万 1.8万 1.8万 1.7万 1.5万 1.5万 1.3万 8 水电费费用开支 当月发生金额 工务 财务 工务 元/月 8.64万 8.64万 9万 9.5万 9.5万 9万 9.5万 12万 12万 12万 11万 10万 9 安全事故 每发生一起违反纪律及安全事故扣2分 生产课 各部处罚、行政通报 工务 次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 生产效率 实际产量/有效开机标准产量 生产课 生产日报/生管月报 生产 % 90.0% 91.0% 92.0% 92.5% 93.0% 94.0% 94.5% 95.0% 95.5% 96.0% 96.5% 97.0% 11 生产力 (实际生产力/目标生产力)*分数 生产课 生产日报/生管月报 生产 % 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 75.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 12 报废率 报废数/实际产量 生产课 生产日报/生管月报 生产 % 0.76% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 13 生产周期时间 生产实际领料与成品入库时间 生产课 生产日报/生管月报 生产 H ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 ≦24 14 排程达成率 未按排程完成时间次数/总排程次数 生产课 生管/业务 生产 % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 15 客户停线时间 总停线时间 生管 TPV 生管 H ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 ≦100 16 机台稼动率 实际开机时间/(可开机数*24) 生管 生产日报/生管月报 生管 % 60% 60% 70% 70% 70% 75% 75% 80% 80% 80% 75% 75% 17 库存金额 当月原料与成品总金额 生管 物控/财务 生管 元 ≦120万 ≦120万 ≦120万 ≦115万 ≦110万 ≦110万 ≦110万 ≦110万 ≦110万 ≦110万 ≦105万 ≦90万 18 设计准确率 每套模具的修改次数% 工程.工模 工模 工程.工模 % 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% 　≧80% ≧80% 19 样板准时率 准时交样次数/每月总交样次数 工程.工模 TPV 工程.工模 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 开模周期 业务开模通知时间到交样时间 工程.工模 业务 工程.工模 天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦20天 ≦2