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仓库管理程序 １ 目的 对物资的收发、管理活动进行控制，确保物资符合规定的要求。 ２ 适用范围 适用于形成产品所有物资在仓库管理的控制。 ３ 职责 3.1 仓库主管负责组织实施及日常工作协调和单据复核； 3.2 仓库员负责所有物资的收发、管理； 3.3 记帐员负责各项帐务管理（按帐务管理办法执行）。 ４ 工作程序 4.1 物资入库验收 4.1.1 凡入库的原材料、外协配套件都要认真执行验收制度，认真核对型号、 规格、品种、数量、外观及包装质量是否与发票，运单相符，若发现物资亏 损，质差或型号、规格、数量不符，要及时报告供应部门或有关责任人，并会 同有关人员查明原因，弄清责任、认真处理。 4.1.2 已到物资及配件，必须是标识清晰，仓管员要配合质检人员做好质量检 验，认真做好校对是否符合合同和有关质量技术指标的规定，若发现较大质量 不合格问题要停止验收，及时报告有关部门研究做出处理，若合格要填写《收 料单》，《收料单》客户联需交仓库主管复核盖章，并填入《进、销、存明细 帐》，会计联转送会计汇总。 4.1.3 入库物资应按其定置图，就位放置。 4.1.4 半成品、成品进、出仓应认真核对，及时登记入帐，做到帐、物相符。 4.1.5 所有标识均按《标识和可追溯性规定》进行。 4.2 物资的保管 4.2.1 本厂的仓库按产品、物资分设：原材料（外购外协配套件）、半成品、 成品、包装物、五金工具等，各仓按分类分别固定区域、合理摆放、堆放要整 齐、防止类别、型号混杂。 4.2.2 仓管员要坚持岗位职责，经常查对实物与帐面是否相符，确保帐、物、 卡三相符，并尽量按仓容 5.5 成堆成行（或 5 的倍数）。 1 4.2.3 仓管员必须接受生产部及财务科对入库单、领料单、产品出库单的验证 以及核对工作。 4.2.4 做好防火、防盗工作，确保仓库安全、各仓要有一定的消防器材并必须 学会使用，严禁在仓库内吸烟，人离灯熄断电，仓门窗户要牢固可靠。 4.2.5 物资要妥善保养，做好防潮、防腐、防锈、防霉、防变质等工作，确保 质量和数量不受损失。 4.3 物资的领、退管理 4.3.1 仓管员依据材料定额和当月的生产计划、编制各车间、班组的各种物资 总需数计划，然后按车间生产进度和物资的库存情况先后分期发放物资，如先 备足时，要按产品型号、规格备料，分开堆放，以备车间按计划领用。 4.3.2 领取物料部门，领用人必须凭《生产通知单》及《领料单》经仓库主管 核签后，办理领料。 4.3.3 按先进先出的原则，仓管员必须做到一核对、二发料、三减数的原则发 料。对贪图方便，违返发料原则，造成物资损失，仓管员应负责任。 4.3.4 对专项申请用料、均应由申请单位领用，但必须办理有关手续。 4.3.5 工具、低值易耗品要控制领用，领用时必须凭生产调度员批示的《工具 借（领）用单》向仓管员办理领、借手续，仓管员应记入《工具领、借用登记 表》存查；对于不合格物资退库时，应开具《收料单》并附有关《检验报告 单》由仓库主管签认，送供应科进行处理。 4.3.6 领用部门对于领用的材料、配件在加工、使用时，发现不符合相关技术 标准的要求时，在经确认后，由质检员填写《检验报告单》到有关仓库办理退 换手续，仓管员应填写经字《收料单》。 4.4 成品的出、入库管理 4.4.1 成品进、出进库时，要严格遵宁仓库的管理制度，进库必须凭质检员签 发的《产品交库单》，出库必须凭贸易部门的《商品清单》方能办理进、出库手 续。 4.4.2 仓库员凭《产品交库单》及《商品清单》严格核对产品型号、规格、数 量、包装质量及到站地址、客户名称，保证产品进、出库无差错。 4.4.3 非计件工资产品交库时，必须由车间主管填写《产品交库单》方能交 2 库，交库人员应取回《产品交库单》，交车间主管存档。仓管员应及时填写《产 品交库单》。 4.4.4 进仓的产品应分类存放、妥善保管，同时做到先进先出，并按《标识控 制程序》做好标识。 4.5 半成品进、出参照物资的进、出办法执行，入库凭证为《自制半成品交库 单》。 5 清仓盘点和清理超储积压物资 5.1 一切物料、半成品、成品都必须设置帐本，按品名、型号、规格，准确 地进行