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规范财务报销制度通知书 各位公司员工： 为了进一步规范公司财务管理，提高财务管理效率，保证公司经济运营的稳定性，决定修订并正式发布财务报销制度，特向公司全体员工公开通知如下： 一、规范报销范围 公司财务报销范围包括业务招待、差旅、办公用品、委托代理、车辆使用等，其他不在财务报销范围内的支出需提前报备并经过审核才能报销。 二、明确报销标准 公司财务报销标准根据不同项目而定，详见《财务报销标准表》（具体表格可在公司财务处领取），在报销时需填写相应标准并注明准确的发票、单据等信息。 三、报销单据要求 公司规定所有报销单据必须按照规定的格式和内容填写，包括但不限于：发票、发票代码、发票号码、开票日期、商品名称、商品规格、单位、数量、金额、税额等，如未按规定填写，将不予报销。 四、报销流程 公司规定所有报销需经过审核流程，各部门负责人审核后提交财务处报销，财务处再进行复核，并最终审批。报销周期为一个月，逾期未报销的，将被视为自动放弃报销申请。 五、禁止超标准报销 公司规定所有报销必须严格按照各项标准报销，禁止超标准报销，一经发现，将要求员工一次性返还超额报销款项，并作出相应处罚。 六、违规处理 对于发现存在报销虚假、造假、弄虚作假的情况，公司将视情节轻重作出以下处理： 违规情节较轻的，公司将扣减违规所得的报销款项，并做出相应警示，同时将在公司内部进行通报批评。 违规情节较重的，公司将依法依规