2023年过程风险和机遇识别评价及应对措施表.docxVIP

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2023-09-04 发布于湖南
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PAGE PAGE 1 质量管理体系过程风险识别评价及应对措施表（通用版） NO 过程名称对应条款风险/机遇系数评价对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）责任部门措施有效性评价严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果 1 内部审核 9.2 1.内审策划不充分 5 2 3 30 高 1、内审策划要考虑全面，对各过程策划更充分。品管部/管代 2.内审组织者未考虑到客户新标准新要求 2 5 4 40 高 2、主动