不合格品控制制度（二篇）.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 不合格品控制制度 一、目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。 二、范围 从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。 三、术语与定义 不合格。末满足要求。 四、职责 4.1质量部：负责对生产所需原料不合格品处理进行检查和确认； 4.2负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。 4.3负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理； 五、作业内容 5.1来料检验不合格时的处理 5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；并通知采购部和质量部人员；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由采购部安排退货处理； 5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措 施对不合格原料进行处理时，则由采购部申请，由质量部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用； 5.1.3质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记录，并填写《进料检验月报表》，跟踪不合格品的处理结果。 5.2生产过程检验不合格