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医美整形美容年度总结计划书 一、WK整形年度总结及分析 门诊量较上年增长约50%；业绩增长约25%；费用投入增长约50%。 (备注：因无具体数字，只能进行大概估算) 在投入同比增长50%的前提下，顾客群累计增长近2000人的情况下，业绩增长速度明显过低，以下是对业绩增幅较低的情况进行一些简单分析，以指导下一年运营工作。 1、运营体系数字信息化建设滞后 数据是支撑一个企业发展的核心命脉，也是发展的基础，能够让经营者方便快捷的获取企业的经营现状。年度WK整形在团队建设、门诊量、品牌建设等多方面获得了长足进步，市场份额进一步扩大，但面对同行竞争的情况下，应对不足。 以下数据需在下一年形成完善的体系 A、外部宣传：投入产出比、浏览成本、点击成本、咨询成本、上门成本 B、内部营销：单项目各渠道客单价、成交率、年龄段、区域分布 多数据交叉对比 e.g. 韩式双眼皮 来源途径 客单价 成交率 二次开发1 二次开发N 渠道转诊 网络咨询 电话咨询 自然上门 老顾客介绍 经营数据统计报表粗略计算需要近50个左右。 2、产品名称不一致，价格体系不科学 产品从未进行科学体系的梳理，产品的基本要素如下 名称 说明书 成本 市场定价 经营成本价 利润销售价 设备折旧 配件损耗 材料费 操作成本 营销成本 通过市场调研，往年项目消费人群分析，确定出 利润产品和口碑产品(拓客产品)，制