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环境监控计划风险评估报告 ZX-JK-01 环境微生物监控区域 若存在清洁不彻底，会导致的危害 危害发生后导致后果的严重性S 危害发生的可能性L 风险等级P 取样控制 纠偏措施 取样点 监控微生物 监控频率 食品直接 接触面 导致生产的产品直接受到污染 3（受到污染后结合客户的需求，可采用辐照处理） 2（制定了严格的设备工器具清洗消毒程序，并按照清洗消毒的流程进行清洗消毒，生产线密闭流水线生产） 2 挑选案台表面、 周转盘、带式单冻机链条、料车 工人手（手套）表面 菌落总数 大肠菌群 （自检） 1次/月 1）发现呈阳性的大肠杆菌，沙门氏菌的任何区域，必须立即关闭。 2）立即清洁和消毒相关的线路和周边地区。 3） 增加线路和相邻区域的密集采样的频率，以每日取样，如果可能，应该辐射出的矢量的方式从所有方向，包括向上和向下的初始正面部位，如果合适的。 4）如果出现阳性菌的检测结果，品管部的QA经理将有责任在24小时内通知到相关的客户； 环境样本之一：食品潜在接触面 存在导致产品受到污染 3（受到污染后结合客户的需求，可采用辐照处理） 3（制定了严格的清洗消毒程序，并按照清洗消毒的流程进行清洗消毒，裸露在外部可能作为细菌的滋生地，存在风险 3 设备控制面板（按钮和开关）、清洁产品接触面的刷子 冷冻车间传送带、去皮机、切丁机外壳、单冻机； 菌落总数， 大肠菌群 （自检） 沙门氏菌 1季度/次 环境样本之二：食品间接接触面 存在导致产品受到污染 3（受到污染后结合客户的需求，可采用辐照处理） 3（制定了相应的清洗洗消毒程序，并按照清洗消毒的流程进行清洗消毒，裸露在外部可能作为细菌的滋生地，存在风险） 3 前处理车间 包装车间 冷冻粗加工车间 包装车间 地面、地漏、墙壁、排水沟（前区和后区）运输设备（铲车、货盘、手推车等）、门把手等 菌落总数， 大肠菌群， （自检） 沙门氏菌 （3M测试片自检） 1季度/次 环境样本之三：过渡区 存在导致产品受到污染 3（受到污染后结合客户的需求，可采用辐照处理） 2（远离产品生产线，若存在致病菌如沙门氏菌的问题可导致厂区及生产线交叉污染） 2 维修室、包装存放间、清洗间、卫生间、过渡区 （货物缓冲区等） 菌落总数， 大肠菌群，（自检） 沙门氏菌（3M测试片自检） 1季度/次 附件：危害风险分级表： 　严重性 可能性 可能性L L5频繁 L4经常 Ｌ3偶尔 Ｌ2很少 Ｌ1不可能 严重性S S4灾难性 Ｐ5极高风险 Ｐ3高风险 Ｐ2中等风险 S3严重 Ｐ4极高风险 Ｐ3高风险 Ｐ2中等风险 Ｐ1低风险 S2中度 Ｐ2中等风险 Ｐ1低风险 S1可忽略 Ｐ2中等风险 Ｐ1低风险 　 风险等级P 取样样本对应图片 食品直接接触面 挑选案台表面 离心机内部 单冻机内部 切片机内部 工人手部 食品潜在接触面 单冻机出料口 单冻机输料带 清洁设备 内壁的刷子 食品间接接触面 车间内部墙壁、地面 车间内部下水道下水口 推车把手 设备控制面板 过渡区 物料过渡区 依据：美国FSIS指令10300.1《关于产品、食品直接接触表面、环境表面的单增李斯特菌强化验证方案》； 区域 取样点 取样数量 食品直接接触面 内包装袋、传输带、操作台面、刀、切片机刀片，槽，冷却架，盘面、滑道、产品处理设备和器皿、直接接触的员工手套、等 每取样点，采取5点取样法取样后混合1个部位样品 环境样本之一：食品潜在接触面 天花板冷凝水或转移时可能带来污染的产品接触表面。例如：控制面板（按钮和开关）、传输设备支架、轴承、接触面正上方的天花板、接触面正上方的排气设施等 每取样点，采取5点取样法取样后混