加油站月度经营分析.docx

加油站月度经营剖析 （×月） ××销售××分企业××加油站 二○一二年××月××日 加油站月度剖析报告 一、销售剖析 1、指标达成状况 本月零售成品油××吨，计划达成率为××%，此中汽油达成 吨，柴油××吨，柴汽比为××，售卡××张，卡销比××%；年度 累计达成汽柴油为××吨，累计达成年计划进度××%，发生花费 元，实现收益为××元。 2、销售品种剖析 各品种销售变化的要素剖析。提示：分有益要素和不利要素，剖析重点有: 市场供求（资源宽松、欠缺等）、政策要素（如交通管束、油改气等）、天气、节假日、特别 社会活动、竞争状况（竞争及控销）、道路维改正道、促销状况、提升加油站营运效率、开 展比赛及服务活动，实质营运状况（加油站休业改造）等。 3、促销剖析 本月展开了以××为主题的促销活动，促销时期的促销油品及销 售状况见下表： ××促销活动销售状况 项目 促销幅 促销时期销 促销前同周 昨年同期销 度% 促销成效评论 品种 售数目 期销售数目 售状况 品种1 品种2 品种3 备注： 二、市场及竞争敌手剖析 本月所在地域整体经济状况、油品需讨状况、工农业生产活动状况，加油站所在骨干道车辆通行量，进站率、加满率状况。 本站的主要竞争敌手有，并逐个剖析以下：竞争敌手剖析提示：竞争敌手经营规模、货源供给状况、销售价钱、销售量、销售构造、促销手段（免费洗车、加水、赠予礼物、返还现金、转动结算、赊销以及其余促销手段）、控销手段，以及与本站竞争好坏势对照剖析。 三、客户及服务剖析 1、大客户剖析。对本季度客户流失和主要变化状况进行剖析说 明，对本季度客户开发和保护工作进行简要概括。（如本季度侧重对 ××客户进行了开发工作，××客户已成为固定客户，固定客户比率 达到××%，与上月对照提升××%。未成功开发××客户的主要原由 是：） 2、客户支付方式构造剖析 数目与昨年同比与上月同比 本季花费金所占比 增减±增减增减增减 额（元）例% 支付种类元±%±元±% 现金 IC卡 枪 加银联卡 油 城市一卡通 折扣兑现 小额配送 共计 本月，本站客户支付方式主要变化是，据有最高比率的 是，IC卡比率为。在指引客户支付构造改良上做了工 作，成效怎样。 3、服务剖析。本月展开了认为主题的服务活动。活动中各班 组展开服务的主要状况是，经过服务活动，使顾客满意率提升× %，对促使品牌著名度和美名度有作用。四、效益效率剖析 1、花费剖析 依据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：××元，当期花费 ××元，吨油收入××元，吨油花费××元，模拟核算实现当月收益 ××元，本月可控要素与上季对照状况以下： 单位：元 通信维修办公差旅款待其余 项目水费电费共计 费费费费费花费 本月 上月 增减 从上表能够看出，本月加油站花费总数比上月度增大（或降低） ××元，需要加大控制力度的花费有××、××。此中，维修费主要 是用于××设施（房子）的维修或整顿，从今年度状况剖析有益于促 进销售和节俭花费的合理月花费额度是××元。 2、收益剖析 销量：××吨，当月花费××元，可比收益：××元，收益贡献 主要由汽油产生，本月达到盈亏均衡点：销量要达到××吨，此中汽 油需达成××吨，月度各日销量、花费和收益三者关系图中可 见：。 3、人均劳效剖析 上司审定本站用工编制××人，人均零售量××吨/人年；本月 实质使用××人（此中：合同化职工××人，市场化职工××人）， 超（或节俭）用工编制××人；实质人均零售量××吨/人年，超（或 欠）人均劳效目标值××吨/人年。 现实用工中，加油站管理人员××人（此中：站经理1人，副经 理1人，核算员2人）；加油现场操作职工××人，推行×班×运行倒班模式；便利店工作人员××人；推行×班×倒，灵活班职工××人。 五、存在的主要问题及解决问题的举措和方法 1、市场方面（下月市场主要面对的状况）； 2、销售方面（分汽柴油和各品号进行说明）； 3、客户服务与管理方面（近期要联合庆双节、迎两会要求查寻差距、展开服务）； 4、商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、清点等各环节）； 5、花费控制（实时发现花费控制方面的问题）； 6、提升收益（要展开以提升汽油销量为长久主题的活动，找准量费利之间的关系，查找限制提升效益的主要问题）； 7、加油站现场管理（联合规范要求，进行现场操作、定置管理、 站内安全等各项检查，主要问题是）； 8、需要上司解决的突出问题是。 六、下一步工作目标 1、下月销售计划达到××吨，此中汽油××吨，柴油××吨； 努力将可控花费控制在××元内；力求将××客户发展为固定客户， 此中卡客户要达到××，达到收益××元。 2、详细举措和方法（要详写） （1）汽油上量 （2）提升收益 （3）客户服务 （4）市场剖析 （5）促销策略 （6）现场管理 （7）提升效率