工厂调查报告(1).docVIP

CQC/13流程0101.14 工厂检查调查表 申请人名称： 制造商名称： 生产厂名称： 中国质量认证中心 2008-9-15（2/0）W 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页 工厂注册名称： 工厂地址：号 电话(含区号): 传真： 邮政编码： 电子邮件： 抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；请附一张当地地图） 制造商注册名称： 制造商注册地址： 电话(含区号): ? 传真： 邮政编码： 电子邮件： 申请人注册名称： 申请人注册地址： 电话(含区号): ? 传真： 邮政编码： 电子邮件： 认证联系人： 部门及职位： 电话： 工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。 质量负责人： 部门及职位： 电话： 工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数）： 　　　　　　 　　　 申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标 申请产品认证依据的标准： 工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。 由工厂完成的申证产品生产工艺流程。请提供生产流程图并填写附表1：关键生产设备明细表。 说明由分承包方提供的关键零部件和原材料（如已通过CCC认证或其它同等的产品认证的，请注明）？ 6.4 具体说明为了确保最终产品符合相应标准，企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备了哪些项目的检验能力。（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。 说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志。 工厂的质量体系是否已通过质量体系认证？（如有， 请提供证书复印件）。请说明最近一次审核的日期及结论。 希望安排检查的时间： 工厂休息日： 工厂上下班时间： 上午 下午 可否在休息日检查：可以 可商议 √ 不可以 是否同意认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进入涉及认证产品生产及管理的所有场所？ 工厂代表签章： 日期： 注：本表签字人应核对所填写的信息的准确性负责。  附表1 关键生产设备明细表 工厂名称： 共 页第 页 序号 生产设备名称 生产制造厂 主要技术参数 台数 工位 附表2 主要检测仪器、检测设备明细表 工厂名称： 共 页第 页 序号 检测仪器设备名称 检测仪器设备制造厂 测量范围 精度 台数 工位/检定周期* *注：仅玩具类生产企业适用“检定周期”项 附表三 组织机构图 质量负责人总经理 质量负责人 总经理 生产部人事部采购部技术部质 生产部 人事部 采购部 技术部 质 检 部 仓库 仓 库 车 间 附表四 质量手册目录 0.手册颁布令 前言 组织机构 职责和权限 3.1质量负责人任命书 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.3文件控制程序 4.2.4记录控制程序 5.管理职责 1管理承偌 5.2以顾客为关注的焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责权限与沟通 5.6管理评审控制程序 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购控制程序 7.5生产和服务的提供 7.6监视和测量装置控制程序 8.测量，分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制程序 8.4数据分析控制程序 8.5改进 程序文件总目录 人力资源培训控制程序 基础设备、工作环境控制程序 质量计划控制程序 认证标志使用控制程序 文件控制程序 记录控制程序 供应商选择、评定和管理控制程序 关键原材料检验和确认检验控制程序 生产过程控制程序 例行检验和确认检验程序 检验试验仪器设备控制程序 不合格品控制程序 内部质量审核程序 产品变更控制程序