市场监督管理局廉政风险点排查及防控措施.docxVIP

武宣县市场监督管理局廉政风险点排查及防控措施 序号 岗位职务 岗位职 责 潜在廉政风险点 风险 等级 防控措施 岗位责任人 1 党组书 记、局长 主持全 面_L作 在人事调整、干部选拔、任用、推荐 中可能浮现不公不廉行为。 高 坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程 序办氧 熊杨 在经费审批和基础建设项目招投标中 可能浮现不廉行为。 高 大宗经费开支实行党组集体研究决定；所有基础建设， 严格按程序实行招投标。 对本单位党风廉政建设工作不重视， 落实〃一岗双责〃不到位，造成严重 后果。 中 加强学习，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。 在政府采购和罚没物资处置、公务接 待、资产处置时可能浮现不廉洁行为。 中 依照制度办事，从思想上把好反腐关。 单位：武宣县市场监督管理局 主要负责人：熊杨 日期：2022年3月13日 务B查， 坏、丢失。 工作调 研，安^ 舒、综 治、H 生、后a 保障工 作。 物品领用时擅自占有、使用、处置、 仓库物品，因保管不善导致物品损坏、 举 中 执行《局机关办公设备配置管理规定》；执行《局机关 办公用品管理规定》；执行定期盘点制度。 h零星购置时未按规定询价或者对同质1 品价格进行比较，擅自增加或者减少 买商品，弄虚作假、降低质量、规格 少支多报等。 公务接待时，未经批准擅自提高接待 标隹等。 工作推委,没有及时发现和解决软件 卬 / 低 执行《局机关公务接待管理规定》;执行接待提前审批 解 故障，导致软件运行异常，业务工作 不能正常开展，造成严重后果。 中 巩仃班日旧名仃以吕1工1 口a日4久甲吕 勤法》。 专业资料 没有定期检测硬件设备，需要维修的 9 财 务 装 备 股 资金分 配、、簇 产管理、 票据使 用、财务 甄H 纳管理、 硬件设备不及时报修，因管理不善造 成设备损坏等。 不落实数据管理的各项规章制度，不 低 落实设备管理责任制。 郭柳梅、郭小玉、韦 星、冯佳慧、李佳丽 重视数据安全工作，没有做好数据的 备份工作,造成数据丢失等安全事故。 低 巩仃四肛欣目7口叁-1-冏仃以口理后尽1名除沉姒 步V 暂行办法》。 责任心不强，有关规章制度不落实， f管理不到位，造成长期网络中断，低 或者发生网络安全事故。 库存现金超限额，白条抵库存现 金，随意借支、非法挪用资金，银行 高 执行《广西壮族自治区，商行政管理信息化系统网络信 息殆亶里制度》。 执行银行支票和印鉴分开管理制度；建立内部牵制制 意,明确出纳职考和限制条件：宏的月椅杳单位库存现金 ）支票与印鉴未分开保管。 私自印、购票据；伪造、买卖、擅自 高 力七七纣八 UPlxfptJzTv It r ?阡产FTT W3Z o 实行使用财政电子票据规定；执行票据领发核销制度； 专业资料 装备管 销毁财政票据；套开财政票据。 开展收费票据使用的稽查工作。 理 未按内部控制等财务制度进行支出审 核。 在资产处置、罚没财物处置、参预办 中 执行财务收支审批制度；加强财务审核工作的监督；适 时进行岗位交流。 公用品米购中可能浮现不公不廉行 为。 中 严格依照规定处置，接受各级监管，实行阳光操作。 工作制度未及时根据发展的需要进行 制定和完善，或者制度已制定却未得 到很好的执行，导致尢章可循，制度 形同虚设，管理虚位错位。 因未能有效贯彻、执行县委、县政府 低 落实管理责任制。 严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事1 贞、要 的指示、决议、决定导致浮现失职的 风险。 高 求组织开展监管，认真履行指导和监督检杳职责，促进 监管工作到位。 专业资料 10 政 策 法 规 股 及 法 制 员 行政执 法监督 检查；a 织法律 法规学 习宣传； 行政处 罚案件 审核；殍 担或者 责任心不强,有关规章制度不落实, 管理不到位，未及时处理食品安全事 故网络舆情，造成严重事故。 在案件核审中，可能存在违反自由裁 量权规定定性谋取私利。在案件核审 1中，可能浮现隐瞒经办人执法过错谋 我私利的风险。 高 中 认真履行监管职责，严格依法组织开展市场监督检查， 确保食品安全监管安全有序。强化廉政教育，严格工作 纪律。 严格依法核审，认真执行行政处罚案件集体审议制度， 认真落实执法过错责任追究规定。 虞莉、韦星丽 在案件的听证、复议工作中可能浮现 执法不公、执法不严、不廉行为。利 用案件信息为当事人出谋划策谋取私 低 严格依法做好听证、复议工作，依照程序办事，认真执 行保密制度和信息泄露追究制度。 利。 行政处罚案件核审中，未能严格把关 加强学习、提高核审能力，严格依法核审，认真执行行 参可能导致行政复议撤销、行政诉讼! 政处罚案件集体审议制度。 专业资料 与行政 诉而被追究责任。 案件的 听证、近 诉、复试 在行政复议、听证案件中，未能依照 :程序和要求进行复议、