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2023-09-10 发布于山东
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本文为word文档，可编辑修改本文为word文档，可编辑修改务实、求精、团结、开拓务实、求精、团结、开拓本文为word文档，可编辑修改务实、求精、团结、开拓内审总结报告内审目的：内审范围：内审依据：内审时间审核组成员：内审计划实施情况：存在的主要问题：质量体系运行情况总体评价体系文件与ISO标准的符合程度：本公司的质量管理体系内部审核依据公司《内部审核控制程序》的相关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准则；本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的质量管理体系已初步具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制；总之本公司的质量管理体系的建立和实施达到了预期的目标：质量管理体系基本符合ISO9001：202*标准要求，并得到了有效的实施和保持。体系运行效果： ISO9001：202*质量管理体系是一个不断完善、持续改进的质量管理机制，本次内部审核，从部门和职能层次上看，仅发现品管部门出现了一个不符合项。通过内部审核之后，相关责任部门应针对不符合情况举一反三地执行纠正、纠正措施和预防措施，为公司质量管理体系的不断完善和持续改进而努力。纠正和改进措施：见附件审核组长：完成日期：附件：内审不符合项报告及不合格项目分布表制表：审核： HC-QM-RD-