水电站XXXX年秋季安全检查表.docxVIP

附件3： 分公司2011年秋季安全检查表 一．上级有关安全生产工作指示精神学习贯彻情况 受检单位 负责人 检查地点 检查时间 序号 检 查 内 容 是 否 是否组织全体员工贯彻学习集团公司、分公司2011年安全生产1号文和安全生产工作会议精神并有学习记录 是否组织全体安全生产人员学习《中央企业安全生产禁令》并有学习记录；对照检查发现问题是否制定落实整改计划；是否存在不符合《中央企业安全生产禁令》的现象 是否按照集团公司《关于认真做好电力安全事故应急处置与调查处理条例贯彻落实有关工作的通知》（大唐集团生〔2011〕779号）要求组织开展相关工作 是否组织全体安全生产人员学习“5.13”、“6.7”事故通报，并有学习签名；是否举一反三，采取防范措施 有未针对迎峰度夏期间的安全生产作出重点要求 是否按照大唐川电生〔2010〕40号文件要求，制定企业各级安全生产例行工作标准 分公司下发督办通知单督办问题是否按要求进行整改；未按要求完成整改的，是否按规定向分公司汇报 是否制定本质安全型水电站创建工作方案，并按计划组织实施 2011年春检、防汛检查、重大危险源评估、安全风险评估以及“四查一改”活动所发现问题是否全部整改完毕；一时不能整改的项目是否制定防范措施 2011年汛后安全检查工作是否已按照分公司《水电厂防汛工作管理规定（2011版）（大唐川电制〔2011〕4号）》开展；是否存在严重问题；防汛值班期间有无违反值班纪律现象发生 存在问题： 参加查评人员： 二．安全生产基础管理查评表 受检单位 负责人 检查地点 检查时间 序号 检 查 内 容 是 否 （一） 企业安全生产责任制及目标管理 是否按照四级控制原则制定企业实现2011年安全生产目标保证措施 对安全目标保证措施的落实执行情况是否进行检查、考核 企业是否制定安全生产奖惩规定，建立安全生产奖励基金，并由安全监督机构掌握使用 重大作业，有关领导及职能部室是否执行到位制度 对不安全事件，是否执行“四不放过”原则，发布并上报分析报告或纪要 企业安全生产委员会、安全分析会是否按要求定期召开 企业机构、人员变动，防火、防汛等委员会是否及时调整、上报备案 安全第一责任人是否组织季节性安全检查工作 一季度是否组织开展重大危险源普查、登记、评估工作，日常监督检查是否到位 是否按集团公司范本（2010年），组织修订危急事件应急预案；是否制定演练计划并按计划组织演练，完善预案内容；涉及全厂停电、消防等预案是否每年进行培训并演练；重大事件应急预案是否上报审批或备案 企业领导及职能部门是否及时向上级单位汇报不安全事件 企业对不安全事件是否瞒报、谎报 是否组织制订企业安全生产责任制，各部门及各级人员的安全生产责任制是否健全、完善，并得到落实 安全第一责任人是否亲自阅批上级安全生产文件和事故通报，结合本单位实际提出要求，改进工作，并对提出要求的贯彻落实情况进行检查 领导是否按规定参加基层班组安全活动 安全第一责任人是否每月至少主持召开一次安全分析会 2011年“两措”计划的资金是否已落实；项目是否按计划组织实施；是否按规定召开“两措”专题会议；2012年“两措”是否已组织编制 安全第一责任人每月深入现场、班组检查安全生产情况是否不少于两次 分管领导是否经常深入现场、班组检查安全生产情况 企业领导是否深入现场检查指导反违章工作，是否执行违章积分、连带考核规定 （二） 车间（电站）领导安全生产责任制 是否根据企业制订的2011年安全生产工作计划，制订本车间安全生产具体工作实施方案 车间是否根据企业的安全目标制定本单位安全目标及保证措施，并组织实施 是否根据企业2011年“两措”计划，组织编制并实施本车间的“两措”计划 车间（电站）安全第一责任人是否每月定期召开安全分析会 车间（电站）安全第一责任人是否每月至少参加1次班组安全日活动，检查班组安全活动记录，并作出批示 车间（电站）安全第一责任人是否针对季节特点组织制定防止设备事故、障碍和人身伤害的措施 车间（电站）安全第一责任人是否组织开展季节性安全检查及“安全生产月”活动 车间（电站）安全第一责任人是否经常深入现场检查安全工作，查处违章行为 是否制定并实施年度安全技术培训计划 车间（电站）所发生的不安全事件，是否按照“四不放过”的原则，组织分析、总结并上报 （三） 保证体系安全生产责任制 在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，是否同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作 2011年是否重新审定电气、机械、动火工作票签发人、工作负责人及工作许可人名单，并以文件形式公布 2011年是否已公布现行有效的现场规程、制度清单 是否存在5年以上没有修订的现场规程 缺陷管理制度是否健全，缺陷能否及时得到处理 是否制定了“两票”管理实施