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财务部门发报销制度通知 尊敬的各位员工： 为了更好地管理公司的财务支出，加强财务控制，规范员工报销行为，特制定了以下报销制度，望各位员工认真遵守： 一、申请报销前的必要准备 填写报销申请表，注明申请人、报销金额、报销原因、报销时间等信息。 准备好发票或票据原件，并与申请表粘贴、装订好。 二、报销范围及标准 工作餐费用：每人每天不超过50元。 交通费用：公司出差按照公司规定标准执行；非公司出差的报销，以公交车费为最高标准。 住宿费用：每人每天不超过200元。 购置办公用品、设备等，金额以公司规定标准执行。 三、报销审核流程 财务部门审核：财务部门根据报销申请表与票据原件核对报销内容与金额是否一致，并进行相应记账。 部门领导审核：部门领导根据公司相关规定及职责范围，审核报销内容是否符合管理要求，是否满足工作需要。 公司领导审核：公司领导审核报销内容是否符合公司政策和规定，是否符合公司发展需要。 四、报销注意事项 所有发票必须标明购买明细、发票金额、开票单位、税号以及发票日期。 报销申请必须真实全面，如有隐瞒或虚报信息，一经发现将取消报销资格。 报销申请必须提交原件，不接受复印件或扫描件。 非公司业务的报销必须经过领导审批，并填写《个人事项申请表》。 以上制度自通知发布之日起执行，如有不明白之处，请及时向财务部门咨询。谢谢！ 财务部门 XXX年XX月XX日