公司级安全隐患排查表.docxVIP

附表1 公司公司级安全风险隐患排查表 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除和控制隐患和有害与危害因素，确保生产安全，是企业符合安全标准化规范的要求。 要求 按照标准化规范的要求认真检查，查处不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组和市安监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每月不少于一次检查 序号 检查 项目 检 查 标 准 检查 方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 安全基础管理 1、安全生产责任制考核机制中对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况应当进行定期考核，予以奖惩。 2、公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 3、公司应根据接触化学品的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 4、公司为从业人员提供的劳动防护用品不应超过使用期限，并督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 5、在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 6、企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 7、对动火作业、进入受限空间作业、设备检修作业等危险性特殊作业实施作业许可管理，严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 8、作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 9、作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 10、危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 查现场 查记录 2 联锁管理 应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求： 1、现场联锁装置必须投用，完好； 2、摘除联锁有审批手续，有安全措施。 3、恢复联锁按规定程序进行。 查现场 查记录 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。 查现场 应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1、岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。 2、定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。 3、严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。 查现场 查记录 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。 2、各联锁装置必须投用、完好。拆除、恢复联锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 3 设备 管理 机泵的运行管理应满足以下要求： 1、机泵运行参数应符合工艺操作规程； 2、有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投入使用，完好； 3、机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求； 4、机泵现场整洁、规范，现场无“跑、冒、滴、漏”现象； 5、机泵辅件要求完好，暴露在外的的传动部位有符合标准的安全防护罩； 6、建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好； 7、重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求，机泵技术档案资料齐全符合要求。 查现场 特种设备安全检验合格并在有效期内使用，安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置 特种作业人员能持证上岗，能根据规定对特种设备进行检查、维保 查现场 查记录 4 关键装置及重点部位 严格执行关键装置及重点部位安全管理制度，设备实施运行良好，各监测报警装置齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场 查记录 5 电气 管理