2023版内部质量审核报告及审核表.docxVIP

内部质量审核报告 批准: 审核: 编制: 审核员: 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 视察结果记录 符合 不符合/描述 4.4质量管理体系 及其过程 .组织是否依据标准要求建立、实 施、保持和改进QMS? .组织QMS是否被确定和管理？过 程间依次及关系是否被确定和管 理？ .组织QMS关键过程所需资源和信 息是否充分，足以支持过程有效运行 和监控？ .组织QMS及过程测量和监控点是 否确定并有效？对测量和监控结果 查：有内部管理评审、绩效考核、外部评 审等。 通过领导、策划、支持、运行、绩效评价 和改进等过程的管理 查：过程所需的资源和信息得到保证，能 足以支持过程有效运行和监控。 本 二#工口狙Hm工口 IA十六右右 Mr AA 忐五代 白心口 V V 审核员: 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 视察结果记录 符合 不符合/描述 领导作用和承 诺 总则 5 .组织是否存在对产品质量有影响的 外包过程？如有，在组织QMS中是 否明确并实施了限制？ 1.最高管理者对满意顾客要求有何想 法？现以何方式传达满意顾客要求的 重要性？ 组织确定的适用的法律法规有哪些？ 这些法律法规分管部门是否清楚并得 到有效执行？组织是否评价其行为和 查：有对外包方进行评审，有供方调查表、 供方质量状况记录表、《外包限制程序》等 文件中有明确规定。 查：有顾客满