固定资产采购流程.docxVIP

PAGE PAGE 1 流程编号： 3.1.2 固定资产采购流程 流程拥有者：行政事务部 相关表单步骤 部门固定资产需求 由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请 部门固定资产需求 固定资产需求单 行政事务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果 若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批 审核不通过申请特批 固定资产需求单 根据权限由行政事务部经理或总经理审批 超预算采购申请审批结果 行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清 审批后的固定资产采 固定资产需求单汇 单 购需求 总 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则 固定资产采购计划 审批结果 通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步 未通过审批的与各部门协商调整采购需求 审批结果 调整后的采购需求 根据调整后的需求重新作出采购计划 调整后的采购需求 调 整后的采购计划 采购合同、维修协 行政事务部根据采购申请办理具体采购业务 批准后的采购计划 议 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务） 采购完成 库存帐 登记固定资产记录 采购完成 固定资产记录 固定资产台帐 在资金财务部办理出入库手续 采购完成 出入库手续 使用部门领用所购的固定资产 出入库手续流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部 固定资产报废申请 事务部 请表 行政事务部组织专人进行审定 固定资产报废申请 审定结果 资金财务部签署意见 固定资产报废申请 审核意见 总经理审批 固定资产报废申请 审批结果 总经理批准，资金财务部作帐务处理 帐务处理结果 行政事务部对固定资产提出处理意见 残值处理意见 有残值的，将残值收入全额上交资金财务部 残值处理结果流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理 流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部 需用部门提出固定资产使用申请，上报行政事务部 固定资产 使用申请 行政事务部对使用需求进行审核，并征求现使用部门意见 固定资产使用申请 审核结果 固定资产使用申请 固定资产《调拨 行政事务部填写固定资产《调拨单》 《调拨单》 现使用部门意见 单》 固定资产《调拨 现使用部门上交固定资产 固定资产 单》 行政事务部办理调拨手续 调拨手续 行政事务部调整固定资产卡片