甲供材料管理细则样本（二篇）.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 甲供材料管理细则样本 1、范围 本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。 本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。 2、管理职责 2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续； 2.2总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求； 2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收； 2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。 3、管理要求 1）总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求; 2）总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。总工办详细复合签字认可后，交综合部材料员以此作为采购计划的依据; 3）综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核，交总工办会签确认。 3.2综合部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法）。 3.3综合部部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。 3.4材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向综