5k康佳集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表2.pdfVIP

康佳集团财务中心 副总经理 （主管审计）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作 具体工作 主要输入 （输入岗位） 主要输出 输出岗位 频率 审计管理 每年/ 1、审计计划的制定 （子公司、 集团公司和各项事业部的计划和 审计工作报告 每月 销售分公司例行审计的间隔 预算；集团公司各项政策及制度； 不超过一年；离任审计则根据 被审单位提供完整的会计核算资 集团公司人事变动，随接随 料及有关文件、规定 审，原定计划滚动执行；对突 发事件的专项审计调查，做到 随接随审） 2 、审计力量的组织 3、审计关系协调 4 、审计质量检查 5、进度和费用的控制 6、审计报告的审定 7、审计成果的考核