工程更改管理规范.docxVIP

1.0 标题： 工程更改管理规范 2.0 目的： 规范本公司已批量生产产品的相关工程更改程序，明确更改申请、验证、批准到实施的 工作过程。 3.0 范围： 合用于本公司所有机、料、法、环方面的变化、更改，包括： 3.1 操作、工艺、设备变化、更改； 3.2 检验、测试条件变化、更改； 3.3 主要物品、材料技术标准的变化、更改； 3.4 受控流程单的内容变化、更改。 4.0 参考文件： 无 5.0 定义： 5.1 工程更改：对已经批量生产产品的工艺路线、条件、菜单、参数规范、设备及影响到 硅片条件及状态的更改称为工程更改。 5.2 工程更改评审委员会(PCCB)：对过程控制、审阅和批准工程更改的委员会，分别由 工艺部、产品部、 QA 、QS、生产部、采购部、销售市场部等相关部门以及 IE 工 程师参加。主席由技术副总担任。 5.3 新材料：指原材料的规格、型号、生产厂家任何一项改变的材料。新材料指长期使用 的材料，不包括研发用材料，研发用材料按《产品质量先期策划控制程序》进行； 5.4 主料：是指作为长期使用的直接工艺材料(受检材料清单中的 A 类材料)和内包装 材料。 5.5 非主料：是指间接参预工艺的材料(受检材料清单中的 B 类、 C 类、辅助材料)等。 5.6 MQB (Material Qualify Board)：指公司新材料认证评审组，由工艺部、产品部、来 料检验 QA、QS 、采购部、生产部等部门的相关人员组成， MQB 主席由技术副总 担任。 5.7 Level 1 (第 1 等级) : 变更 只涉 及操 作程 序的 并没 有影 响到 工艺 技术 、材 料、 CPK/CP、或者关键的图表控制线。 必须的批准/认可： 工程部门主管 (工艺及设备) ， QC 工程师。客户通知：不是必须的(转让工艺除外)。 5.8 LEVEL 2 (第 2 等级)： 变更涉及到了设备、材料、方法、设计、 CPK/CP、关键 的图表控制界限或者工艺结构，但不会影响到产品性能和可靠性，并且不会造成工 艺技术或者材料构成的变更。必须的批准/认可：种类较多，见附录三。客户通知：不 是必须的(转让工艺除外)。 5.9 Level 3: 第 3 个等级：变更涉及到工艺、材料、方法、设计、创造区域或者工艺结构 等，并会对产品性能或者产品技术标准或者可靠性造成影响，并会使工艺技术及材料 构成发生变更。必须的批准：种类较多，见附录四。客户通知：必须通知。 5.10 SPQ--Single Process Qualification 单项工艺验证 5.11 ECP--Engineering Change Proposition 工程更改申请 5.12 MSA--Measurement System Analysis 测量系统分析 5.13 SCF--Specification Change Form 规范变更表(转移工艺由客户填写) 5.14 PQP--Process Qualification Plan 工艺(过程)验证计划 ( 转 移 工 艺 由 客 户填 写) 5.15 ECN-- Engineering Change Notification 工程变更通知 6.0 责任： 6.1 工程更改的管理工作由质量管理部总体负责。 6.2 工程更改申请部门工程师负责填写《工程更改申请单》并根据附表判定 ECP 级别， A/0 1 - 23 C A/ 涉及新材料的，必须同时填写《新材料试验可行性评估表》，附新材料规范，进行 新材料可行性评估(新工艺、新产品研发用新材料执行 APQP 程序)。 6.3 产品部负责批量生产产品硅片类和包装材料的更改验证， 工艺部负责其他过程材料的 更改验证。 6.4 过程工艺相关更改(包括过程工艺涉及的材料、设备、工艺菜单等)由工艺部负责； 过程参数规范、电参数规范的更改、流程更改等变更，由产品部负责。涉及关键流 程更改、电参数规范的重大变更、电参数测试条件变更等，执行 APQP 程序相关 规定。 6.5 掩膜版的更改,涉及局部尺寸的轻微变更 , 由工艺部负责,涉及重大设计变更时, 由产品 部负责执行 APQP 程序,按新产品对待。 6.6 工程更改评审委员会在对更改建议、 方案以及更改等级进行审议时， 必须对需要采集 的数据、需要进行的认证等进行全