质量管理体系运行报告.docVIP

第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页 XXXXXXX公司 XXXX 年度质量管理体系运行报告 一、内审、外审总结与分析 1、公司在XXXX年度按年度审核计划分别于X月下旬、X月上旬进行了X次内部质量管理体系审核，第一次内审发现不合格项X个和X个需关注和改进的项目；第X次内审发现不合格项X个及X个需关注和改进的项目，相关部门采取了有效的纠正措施，经验证纠正措施全部完成，同时各部门也对每次审核发现的需要关注和改进的项目进行了整改。 2、公司于X月X日接受了CQC中国质量认证中心审核组的ISO9001：2000质量管理体系监督审核，审核组对公司质量管理体系文件和管理体系质量管理活动的调查，发现一般不符合项1项，审核组对质量管理体系运行给予较好的评价：①公司制定的年度质量目标能按照要求实施监控，能基本达到目标，质量管理体系具备实现所策划的目标的能力，体系运行有效。②通过现场审核及查阅记录表明公司能严格按照相关控制要求实施控制，主要控制指标符合要求，生产设备及监视测量装置运行状态良好，人员具备较强的操作能力，对关键过程的的监控稳定，确保了产品质量③产品质量稳定，能妥善处理顾客投诉，保持与顾客良好的沟通渠道，基本实现顾客满意。④内审记录基本齐全，管理评审输入输出资料基本齐全。⑤能够通过质量目标实施、方针贯彻执行、纠正和预防措施的实施等方式主动进行管理体系的持续改进，具备了一定的持续改进的能力⑥现有的体系文件适合公司运行。⑦审核发现不符合项均得到有效纠正和改进。同时审核组提出了需进一步加强和改进的问题：①应进一步加强质量目标的合理分解、考评实施。质量目标更新要体现体系的持续改进。②需要进一步加强内审的深度和广度，管理评审输入的充分性和输出改进的具体落实实施和跟踪工作。③产品实现的策划等方面尚待加强。 公司于X月X日完成了监督审核不符合项的整改工作，经审核组确认，CQC中国质量认证中心于X月X日颁发了监督审核合格通知书。 结论：公司质量管理体系在运行过程中，能实现策划的内部审核计划，对内、外部审核发现的问题能及时采取纠正措施，今后应注意加强内审的深度和广度及产品实现的策划。 二、前次管理评审决议事项跟踪 公司在年初进行的XXXX年度管理评审提出的改进建议： 1、XXXX年质量目标：1）顾客验货一次通过率≥96% 2）准时交货率≥96% 3）顾客退货次数≤0次/月 2、加强合同评审，明确客户对产品质量的要求 3、加强对生产计划、进度控制，确保交期 4、加强外协产品的质量、交期控制，必要时组织走访商讨解决方法 5、对紧缺岗位、重要岗位、关键工种做好人力资源补充 6、增添大型龙门加工中心1台，扩大生产能力 7、各部门作业指导书需作进一步补充和修改 上述7项改进建议在XXXX年度各部门工作中基本得到落实和改善。 业务部加强了合同评审过程中对客户产品质量要求的明确，使生产过程顺利进行，加强了对供应商供货能力的控制，并对部分供应商进行了走访，保证了外协产品的质量和交期。行政部及时对各部门提出的需补充人员进行招聘和内部人员调整，基本满足各岗位、工种的人力资源需求。公司XX月份购置了1台XXXX龙门加工中心，于XX月份投入使用，扩大了大型零件的生产能力，满足了客户的需求。各部门对部门编制的第三层次作业指导书、作业流程规定和工艺技术类规范进行了认真的分析后，对部分文件内容进行修改或重新制订，生产部对工艺技术文件作了全面的检查和修改，使作业指导类文件增强了适宜性和可行性。 结论：能按《管理评审控制程序》规定实施改进，公司具备自我完善能力，在管理评审输入的充分性和输出改进的具体措施要加强跟踪落实。 三、纠正和预防措施 XXXX年度，各部门通过数据分析，对产品质量、体系运行情况分析，共发出纠正和预防措施要求单3份，发出信息联络单32份，业务部将收集的客户抱怨发出客户抱怨处理单72份，从跟踪情况来看，各相关部门能根据具体情况进行分析产生原因，及时制订纠正措施，通过验证基本得到纠正。 结论：各部门对体系运行中发生的问题能及时采取纠正措施，并通过对相关人员进行培训和采取相应的预防措施，防止问题的再发生。但仍有少量产品质量问题重复发生，说明在分析问题产生原因，制订预防措施针对性不强，未能从产生原因的根本上彻底解决问题。今后各部门在制订纠正和预防措施应进一步深入分析不良问题发生的原因，提出有针对性、可操作的措施。 四、质量方针、质量目标实施情况 1、公司质量方针“优质取信、真诚服务、开拓创新、追求进步”体现了以客户为中心，发挥领导的作用，通过全员参与，以真诚的服务态度，优良的工作质量，制造优质产品，并采用持续改进的方法，不断进步，取得客户的满意。 2、公司XXXX年度质量目标 1）顾客验货一次通过率≥96% 2）准时交货率≥96% 3）顾客退货次数≤0次/月