鹅之梦顶层设计.pptxVIP

鹅之梦发展纲要促进产业结构优化和供给侧结构改革鹅之梦顶层架构设计01鹅之梦资金筹划0302实施方案目录CONTENTS01鹅之梦顶层结构设计实际控制人央国企背景股东产业权威机构股东战略投资人河南鹅之梦农牧科技有限公司上游企业投资中游企业投资下游企业投资综合运营支撑平台河南好想鹅食品有限公司厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司顶层架构设计金运饲料有限公司金泰华盈羽绒有限公司投资中心（有限合伙）02鹅之梦资金筹划股东投入资本金经营河南好想鹅食品有限公司养殖、生产加工、销售直接融资：二级市场融资和债权融资融间接融资：基金、银行、票据等产业链上的企业投政策支持性资金综合运营支撑平台其他金融产品委托第三方融资机构资金筹划鹅之梦投资中心（有限合伙）企业股东决策经营养殖、生产加工、销售河南好想鹅食品有限公司融产业链上的企业投委托第三方资金投资管理公司综合运营支撑平台其他金融产品资金筹划或采用基金模式03实施方案确定关键主体公司名称属性备注已成立河南好想鹅食品有限公司养殖，生产、销售已成立河南鹅之梦农牧科技有限公司集团已成立厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司销售、互联网、加工待成立鹅之梦投资中心(有限合伙)投资确定股权关系杨怡名周青锋（丁晓代持）（郝冬辉代持）49%51%河南鹅之梦农牧科技有限公司注册资本金出资权益用途6000万元同股同权组建公司团队：经营和融资确定股权关系河南鹅之梦农牧科技有限公司其他股东52%（其中包含代持叶总的股权）48%厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司注册资本金出资权益用途3000万元同股同权全国市场销售管理金融融资平台确定股权关系基金管理公司厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司其他投资人GP：普通合伙人负责管理资金承担无限责任 LP：有限合伙人负责出资承担有限责任GP（2%）LPLP 鹅之梦投资中心（有限合伙）注册资本金出资权益用途10000万元同股不同权对外投资（含加工厂直投，生产基地直投，相关产业链直投）融资需求一期融资目标与资金需求-厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司公司发展目标和资金需求公司发展目标拟投资项目和资金需求闽兴恒公司是鹅之梦集团绝对控股公司，公司正在将好想鹅网红餐车特许经营店与智能预制菜扫码点餐连锁、快餐连锁、全域卤料供应体系、中央大厨房供应链体系有机整合，创造出一种全新的商业连锁模式，以市场需求为导向，努力打造国内一流鹅系列卤味供应商和服务商。公司目前正筹划引进私募并最终实现在国内A股市场上市，通过不断的网点扩张和纵向、横向收购兼并，矢志将公司打造成为中国鹅肉行业全产业链供应商。 福建100台样板餐车特许经营店打造，计划再投资200万。优质黄金鹅龄丹江鹅养殖持续供应，计划投资500万。好想鹅全国运营中心6个月运营费用和市场拓展备用金，计划预留200万。融资总体说明第一阶段私募股权融资总体说明融资方式未分配利润归属股本设置厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司出让30% 的股权进行私募，投资人在合资公司阶段以 协议约定的方式议定股权比例和股款金额， 并于签署协议后变更为闽兴恒贸易有限公司 的股东，占合同约定的出资额比例：当合资 公司整体变更后，全体股东以合资公司持股 比例进行净资产折股，持有股份有限公司相 应的股数。厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司于改制基 准日之前的所有未分配利润原股东所有，改 制基准日以后的利润由全体股东享有。 厦门市闽兴恒进出口贸易有限公司改 制基准日净资产规模设计为：RMB 3000万元。金融闭环策略 好想鹅网红餐车特许经营店金融闭环策略物流中心发货网红餐车入库到货、分发联营店城市公司和店主好想鹅餐车定制工厂好想鹅销售平台下单支付货款客户订单货款验货确认收货申请质押贷款提供质押凭证押金授信贷款消费分润还款提供贷款偿还贷款偿还贷款提供开店信用贷款第三方金融（支付宝、抖音）由鹅之梦农牧科技有限公司、闽兴恒公司、城市公司、联营公司、物流公司和第三方金融组成的产业链金融循环体系，让体系内个体不缺资金，金融公司拥有良好的还款来源谢谢观看THANKS