风险评估和控制管理制度1033.pdfVIP

风险评估和控制管理制度 1、目的 为进一步控制安全风险，推动企业本质安全管理 水平，制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动 等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评 价、风险控制。 3、工作职责 3.1 生产运营部负责提供重大风险控制所需的资 源； 3.2 安全保障部 3.2.1 组织、指导公司各单位的危险源辨识、风 险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作 体系； 3.2.2 负责“危险源辨识、风险评价和风险控制 程序”的不断改进和完善； 3.2.3 监督安全风险评估重大问题的整改工作； 3.2.4 及时采取有针对性措施，降低安全风险； 3.2.5 建立公司级《重大风险清单》。 3.3 各单位： 3.3.1 组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、 风险控制工作，并形成记录； 3.3.2 做好安全风险评估的动态管理； 3.3.3 建立本部门的《重大风险清单》。 4 、风险评估方式 4.1 安全风险评估分为部门自评估、公司评估两 种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次； 公司在各部门自评估后，每年至少组织开展一次 公司级评估。 4.2 部门自评估的风险，用于指导本部门加强日 常安全风险管控。 4.3 公司评估的结论，用于指导公司的安全风险 管控，检验本质安全建设水平。 5、风险评估的组织 5.1 各部门自评估 5.1.1 各部门要组织全体员工认真学习《危险源 辨识、风险评估和控制程序》，掌握危险源辨识、 风险评估和控制方法； 5.2.2 各部门自评估工作，由分管安全生产的领 导牵头，可分为人的不安全行为、物的不安全状 态、不良的作业环境、管理上的缺陷等四个自评 估单元。 5.2 公司评估 公司的评估，一般在各部门评估工作结束后组织 进行。 5.3 安全风险评估后要依据《风险评价表》进行 风险分级。其计算公式是：危险等级 （D）=L （发 生事故的可能性的大小）×E （人体暴露在这种 危险环境的频繁程度）×C(发生事故产生的后 果) 。 6、加强日常的动态评估和管理，公司及各部门 要在每年全面评估一次的基础上，根据实际情况 调整有关要素、单元的评估周期。当发生下列情 况之一时，各单位应重新进行危险源辨识与风险 评价工作： 6.1 当法律、法规及其他要求更新时； 6.2 当部门经营及管理活动发生重大变化时； 6.3 当危险源辨识与风险评价知识或方法有所进 步且认为必要时； 6.4 当安全检查中发现重大事故隐患时； 6.5 当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入 时。 7、安全风险控制 7.1 风险等级分五级进行管控，风险等级分指 数70 的为不可承受风险为重大风险。3 级由各 部门制定控制措施，4 级和5 级为公司级重大风 险，由公司制定控制措施。 7.2 风险控制主要通过运行控制、应急预案、目 标管理方案监测以及培训等方式； 7.3 对非重大风险，各部门负责制定、落实控制 措施，并评价现有控制措施的充分性。 7.4 安全风险评估工作的重点是问题整改，对评 估中提出的问题，要全部列入整改计划，做到确 认目标、确认问题、确认对策、确认效果、确认 责任，整改期最长不得超过一年，各单位自评估 出的《重大风险清单》上报公司安全保障部。 7.5 安全风险评估出的重大风险消除前，要同时 具备以下条件： 7.5.1 制定控制目标管理方案； 7.5.2 制定落实防止问题引发事故的组织措施、 技术措施，且相关人员熟悉并掌握； 7.6 安全风险评估涉及到设计标准、国家标准、 行业标准发生了改变，除已明确必须淘汰或改进 的设备、设施外，其他设备、设施的管控按以下 原则执行： 7.6.1 消除设备缺陷后，能够满足原设备、设施 设计安全水平的，以消除缺陷为主。不能满足原 设计安全水平的，必须进行整改。 7.6.2、严重威胁安全生产的，经公司及相关专家 认定，则必须按现有标准进行整改。 7.6.3 现有设备、设施基本满足原设计安全水平， 按现有标准改进后安全水平可显著提高，有条件 的应按现有标准进行改进，不具备条件的应制定 防控措施及应急预案。 8、责任追究 对于在评估和控制管理工作中弄虚作假的行为 或对于未履行本管理制度的行为以及造成事故 的，依据《公司职工违纪处罚规定》、《公司安全 生产事故报告和调查处理管理办