005管理职责控制程序.docxVIP

程 序 文 件 编 号 QP-05 控 制 印 章名 称 管理职责控制程序 生效日期 2005 年 04 月 01 日 制 订 部 门 版 次 A0 核 准 审 查 0102 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 总 页 次 作 成 02 吴海艳 分 份 发 数 记 签 录 收 回 份 收 数 记 签 录 收 质量方针：科学管理、持续改进、创新开发、质量一流，永远为顾客提供满意的产品 质量方针：科学管理、持续改进、创新开发、质量一流，永远为顾客提供满意的产品 ! 文件 管理职责控制程序 文件编号 QP-05 版 次 A0 文 件 名称 分发号 — 目的 页 码 1/2 管制章 明确各管理部门的职责与权限, 保证质量管理体系持续适用和有效. 二 适用范围 适用于公司管理层、各职能部门及相关人员. 三 责任与权限 执行董事、总经理负有如下职责: 负责领导质量管理体系的发展和改进. 明确客户的要求和期望, 并及时下达相关部门. 负责制定和颁布公司的质量方针和质量目标. 任命质量管理体系的管理者代表并明确其职责和权限. 定期对质量管理体系的运行状况作管理评审. 为质量管理体系的发展和改进提供必要的资源. 四 定义 质量方针: 由组织的最高管理者正式发表的该组织总的质量宗旨和质量方向. 质量目标: 是产品和项目质量在一定时期内要达到的水平和预期的效果. 管理评审: 由最高管理者就质量方针和目标, 对质量体系的现状和适应性进行的正式评价. 五 内容 执行董事或总经理将客户的需求和期望(含法律、法规要求)等信息下达到主管领导及相关部门, 并责成有关人员采取相应措施以达到客户满意. 质量方针和质量目标 公司的质量方针和质量目标通过培训、会议或宣传栏等方式宣导到各部门岗位人员. 品质部每月进行一次目标达成资料的统计分析, 并主导召开检讨会议, 针对质量目标的适应性和达成状况应提供给管理评审. 职责与权限 公司质量管理组织结构以《质量管理职能分配表》进行描述, 并在《质量手册》中展开. 各部门负责人职责具体在《质量手册》内展开, 各部门除负责人外之岗位职责在《各岗位职责规定》文件中加以描述. 执行董事以《管理者代表任命书》形式委派管理者代表, 作为公司质量管理体系的质量 文件 管理评审程序 文件编号名称 分发号 管理代表, 并明确其职责和权限. QP-05 版 次 页 码 A0 2/2 文 件管制章 管理评审 董事长或总经理于每年年中对公司质量管理体系进行管理评审, 管理评审以会议形式展开. 若出现特殊情况(如组织结构变动、增加部门、客户投诉或重大质量问题等), 召开临时管理评审会议. 管理评审会议前, 由质量管理者代表发出质量管理评审计划, 知会质量体系相关的部门负责人届时参加. 针对以下管理评审输入的相关信息, 由权责人员负责收集整理有关资料, 并在会议上提报: 上一次管理评审的跟进情况; 内、外部质量审核结果报告; 质量方针、质量目标的适宜性, 以及质量目标的完成状况; 客户反馈包括客户投诉、客户满意; 纠正与预防措施的状态, 过程运作情况和产品的符合性; 可能影响质量管理体系运作的一些变化; 持续改善的相关信息. 根据管理评审结果, 以下三方面列为评审输出信息, 并对相应措施予以推行, 由管理者代表对实施执行状况进行跟踪评估. 改进质量管理体系及其过程; 改进客户要求的相关产品; 资源需求. 管理评审记录保存于文控中心. 六 参考文件资料 《质量手册》 《各岗位职责规定》 《管理者代表任命书》 《质量管理职能分配表》(见《质量手册》) 七 窗体 (无) 八 附件 (无)