6 相关申请表(差旅、招待）.xlsxVIP

1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 采购申请单 单位名称：金桂检测站 申请部门 外检 申请人 吴金红 申请日期 2022.3.3 序号 物料名称 规格 单位 数量 需求日期 备注 反光条 卷 部门审核 领导审批 业务招待审批表 业务招待日期 年 月 日 时间 中午【 】下午【 】 宴请对象 宴请人数 陪同人员 人数合计 烟酒 宴请酒店 预计开支 ￥ 元 本次宴请目的 部门领导： 领导审批： 部门领导： 领导审批： 差旅费用申请表 编号： 申报部门 日期 年 月 日 至 年 月 日 共 天 出差地 事由 交通工具 飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它: 申请费用 万 仟 佰 拾 元 角 分(￥ ) 分管副总 总经理审核 董事审核 备注： 1.此申请作为费用申请、借款、报销必备凭证； 2.费用超过5000元需由董事审核； 3.总经理室成员费用申请需由董事审核； 4.如出差途中变更行程计划需及时报备； 5.申请表需在接到出差安排后48小时内批复。 出差日期 飞机