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采购管控管理管控规章制度规章 目录 序号 规章制度规章名称 1 采购授权审批规章制度规章 2 采购申请审批规章制度规章 3 采购预算管控管理管控规章制度规章 4 采购控制规章制度规章 5 本协议合同支付资金服务管控管理管控规章制度规章 6 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章控制规章制度规章 7 退货管控管理管控规章制度规章 8 应付账款管控管理管控规章制度规章 2．1 采购授权审批规章制度规章 规章制度规章名称 采购授权审批规章制度规章 受控状态 文件编号 执行机构部门机构 监督机构部门机构 考证机构部门机构 第1条 目的 为明确审批人对采购与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章业务的授权批准正式正式合约生效、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章业务的职权范围和工作相关要求，特制定本规章制度规章。 第2条 进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第3条 严禁未经授权的机构或相关有关人员办理采购与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章业务 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权机构部门机构报告。 第4条 专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 第5条 请购 使用机构部门机构、仓储机构部门机构及其他相关机构部门机构根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，及时向采购机构部门机构提出采购申请。 第6条 审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。 1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。 2．采购预算及计划外采购相关本次项目均由财务总监审核，总裁审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当相关要求请购相关有关人员调整采购有关内容或拒绝批准。 第7条 采购 1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购协议合同协议后，交采购经理审阅，报相关相关相关本次项目人审批后签订购货协议合同协议。 （1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购相关本次项目协议合同协议，由财务部审核后交采购部签订购货协议合同协议即可。 （2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购相关本次项目协议合同协议，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货协议合同协议。 （3）采购计划范围内金额在××万元以上的采购相关本次项目协议合同协议，经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订协议合同协议。 （4）采购计划外的所有采购相关本次项目协议合同协议，须由财务部核对后，交财务总监审核，总裁审批后，签订购货协议合同协议。 第8条 本协议合同支付资金服务 质量管控管理管控机构部门机构根据企业有关本协议合同支付资金服务规定对采购的商品进行本协议合同支付资金服务，对于在本协议合同支付资金服务中发现的问题应及时报告采购机构部门机构，采购员根据本协议合同支付资金服务情况进行办理。 1．本协议合同支付资金服务过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购经理审批。 2．采购的商品存在重大质量问题，采购经理组织由管控管理管控层相关有关人员、质量管控管理管控部、财务部等机构部门机构开会共同讨论解决，解决方案报总裁审批后，采购部相关相关本次项目处理。 第9条 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章 1．财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具