监理项目检查方案20160101.docx

一、目的 质保部项目检查方案 实现公司质量控制管理的目标，减少单位及个人被处罚扣分的频次概率，促进各监理项目部人员管理水平和质量、安全监理水平的提升。 二、编制思路和依据 结合借鉴万科评估体系、标准、评估经验。 加入针对扬州市重点项目检查通报结果而制定的督促改进措施。 根据项目不同特点，结合相关建议和项目实际情况编制。 三、评估组织频率 1 由公司质保部进行评估，每个季度1 轮，以飞检形式组织，对所有具备评 估条件的项目进行抽查，每 2 季度对所检项目进行随机复检。2.采用“全程飞检”的办法实施。 2.1 抽检原则 季度内每个月在所有项目内随机抽选，每年争取每个项目的全覆盖。对已评估过的项目重复抽选，保证随机、公正。 四、检查办法和人员要求 1、所有在建项目应参与人员签字、 实测实量与强条执行、安全文明施工、监理资料的评定。 2、在评估过程中，发现重大质量、安全风险及时向公司领导汇报。 3、人员配备 共计 5 人，安全组 2 人，实测人员配置 1 人（现场项目需另派人协助），强条检查 1 人，人员签字、监理资料检查 1 人，如遇特殊专业可邀请相应专业人员参与检查。 五、评估体系 （一）.评估体系架构 项目评分 项目评分 体系 人员、签字 （15%） 实测实量 评估 （15%） 安全文明 施工 （30%） 强条执行 （20%） 监理资料 （20%） 人员、签字 检查内容 核查人员到岗率 检查备案人员实签情况 检查标准 核查人员到岗率是否满足备案数的 70% 监理人员备案表、考勤签到表、日记、会议纪要、材料工序中人员签字是否与人员备案表中一致，且字迹应相同。 此项评分标准为：共计 15 分，A 项分值 5 分，考勤、日记、会议纪要及材料工序等人员签字发现一个问题扣一分，直至扣完 10 分为止。 实测实量体系及评估办法 测区抽选原则 A、实测测区抽选：按每个单体产生 1~2 套，当多于 5 个时均衡分布抽取。 （别墅可按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准。B、对于实测的抽检套数，同一标段应按同比例进行分配。 检查内容 实测实量 实测实量 混凝土 砌筑工 市政道 工程 程 路 检查标准 A、实测范围：室内所有房间（不含公共部位）涉及到的实测指标，实测点在室内随机进行选取。 B、实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。C、实测内容、标准： 实测实量评估实施检查表（ZB-SC） 检查项目 检查项目 检查内容 评判标准 检测点 选点规则 混凝土 工程 截面尺寸 [－5，10]mm 5 墙面平整度 /垂直度 [0，8]mm 10 一套房内按随机部位实测 5 个截面实 测，每个截面实测两尺，计 5 个计算点。 一套房（含厨卫间）内按随机部位实测10 个点。 钢筋保护层厚度梁/板 [-7，10]/[-5，8]mm 10 一套房（含厨卫间）内按随机部位实测 10 个点。 楼板厚度 [-5,10]mm 有无烂根、狗洞、露筋、涨混凝土质量 模、蜂窝麻面等缺陷； 有无修补、打磨、剔凿痕迹。 二次浇筑砼构件成型质量 2 一套房内按功能划分随机实测两个功能间（厨卫间除外），按随机选取实测。 10 一套房内按目测，有 1 处扣 1 分，扣完为止。 PC 构件尺 现场随机选取 6 处 PC 构件（DG T 寸及节点符 [－4，4]mm 6 J08-2069-2010 装配整体式住宅混凝 合性 土构件制作、施工规范） 表面平整度 [0，8]mm 10 一套房内（含厨卫间）内取正手墙按随 机部位实测 10 个点。 一套房内（含厨卫间）内取正手墙按随 垂直度 [0，5]mm 10 机部位实测 10 个点，应避开墙顶梁、 墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖，如 两米靠尺过高不易定位，可采用 1 米靠 尺。 砌筑/墙 板工程  墙体砌筑节点 无断砖、通缝、瞎缝； 不同基体（含各类线槽） 镀锌钢丝网或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接 ≥100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。 现浇窗台板：宽同墙厚， 高度≥100mm，每边入墙内≥ 200mm（不足 200mm 通长设置）；  12 一套房内随机选取 5 面外墙，每一处扣一个不合格点，最多扣 14 个点。 市政道路 3.住宅安全文明施工： 3.住宅安全文明施工： 强条执行： 评分模式 1、强制性条文执行评估体系采用分类评估进行评判打分，A 表示符合强制性标准；B 表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后再判定，目前资料不闭合；C 表示违反强制性标准；D 表示严重违反强制性标准。 评估思路 1、强条执行情况应以现场实际进度为准参照打分； 2、强条部分的检查扣分从严，A 不扣分，每有 1 项 B 扣 2 分，每有 1 项C 扣 5 分，每有 1 项D 扣