质量管理体系年度内审计划检查表检查明细.docxVIP

质量管理体系内部审核检查表 页码：1/3 被审核部门 总经理 审核时间 审核员 标准条款号 检查内容 检查记录 4.1质量管 理体系总要求 .请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么 ？ .请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及/、同阶段的工 作情 况。 .质量管理体系文件分几个层次？大致都包括什么内容？ .请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪 几个大的服务提供过程？ .公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程， 以确保其 启效运行？ .公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ 1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们 的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能 力； 2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文 件、试运行、培训内审员、开展内审活动。 3、文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、 程序文 件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。 4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。 5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控 制以 上过程，以确保体系具有效运行。 6、本公司尢外包过程 5. 1 管理承诺 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持 续改 进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提 供以下证 据？ .是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时 间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？ .是否制定了公司的质量方针和质量目标？ .是否进行了管理评审工作？ .总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并 提供了充分的资源？ 1、在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性， 具体的内 谷记录保存」办公至的会议记录中。 2、亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。 3、总经理亲自主持了管埋评审会议。时间定于11月下旬。 4、在管理者代表的协助下，总经理在公司力所能及的情况TF,最大限度地确 保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。 如生产上所需的设备的资源等； 5.2以顾客 为关注焦点 1 .总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和 隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾 客接触，媒体等方式，你能举出例子提供相应的证据吗？ 2.为了满足 已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求 1、主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾 客的需求和期望、各个监督部门反馈的检查意见，各种报表等。 2.根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件，另 一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求转 换为公司内部的各种要求。 7. 5.5 产品防护 .仓库是否有适宜的贮存环境？如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、 防火措 施等。 .贮存物品是否有标识？码放是否整齐？是否超高？包装是否倒置？道路是 否畅通？物品存取是否方便？ .是否定期检查库存物品情况，对有贮存寿命期的产品是否标明验收时间， 贯彻先进先出原则？ 8. 2. 1 顾客满目 .公司通过什么渠道以什么方式采集顾客满意或者不满意的信息？ .顾客满意或者不满意的信息可能涉及哪些内容？ .对采集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改 进质量管理体系的依据？ 8.3 不合格品控制 1.本部门是否有不合格的产品或者行为发生，如有，对发生的不合格怎样处 理？ ,请出示对不合格进行评审及采取措施的记录。 .当产品交付或者使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？ 8.4 数据分析 1 .本部门对工作中的哪些数据进行了采集？ 2.经过数据分析，可以提供哪些信息？ 8.5. 1 持续改进 .本部门的工作的持续改进做了哪些工作？ .分解到本部门的质量目标是否后持续改进的内容？ 质量管理体系内部审核检查表 编号： 页码：1/5 被审核部门 品质部 审核时间 审核员 标准条款号 检查内容 检查记录 文件控制 1 .请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查 阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否启示放号，文件是 否保持清晰，易于识别和检索。 .启元文件的更改情况，如有，怎样处理？ .本部门启无作废的文件？如有，该怎样处理？ 记录控制 .请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并 具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。 .质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量 记录免遭丢失、损坏或者变质， .是否清晰