供应商质量管理程序.docxVIP

程序文件文件编号：修改状态： 页码： 程序文件 文件编号： 修改状态： 页码： 供应商质量管理程序 目的 本程序适用于公司所有供应商的质量业绩评价和控制。 适用范围无 定义 A 类：对最终产品起到关键作用的且由供应商提供的物资 B 类：对最终产品起重要作用的且由供应商提供的物资 C 类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资 外协：机加工外协、抛丸/清理、热处理、涂装、除锈 职责 采购部负责本程序的管理 采购部负责对供应商（原辅材料、外协机加工产品、清理、热处理、涂装等）的供货质量进行业绩评 价； 材料工艺部负责提供有关采购产品的技术资料； 产品工艺部负责提供外协产品的技术资料； 质量保证部负责对供应商提供的产品进行检验并保持相应的记录； 质量保证部负责组织有关部门对供应商进行考察或审定，负责对供应商进行第二方审核并保持相应的 记录。对A类供应商执行生产件批准程序。 程序 材料/外协、外购产品分类 根据采购物资、外协/外购供应商提供产品的质量特性，对供应商提供的原辅材料、外购件/外协加 工产品进行A、B、C 分类。 原辅材料的A、B、C 分类按照技术材料部制定的《原辅材料重要度分级导则》进行； 外协、外购产品（包括模具）按照其产品的重要度进行分类： A 类：机加工产品、模具加工（夹具、检具）、热处理、涂装，如果有D 特性的产品外协供应商 B 类：清理 C 类：除锈； 对材料/外协、外购产品的A、B、C 分类控制，见《(原辅材料)合格供应商管理要求列表》 A、B 类产品为重要供应商，C 类产品为一般供应商。 对于C 供应商可以按照签订的《质量协议》内容给予选择地评价，如需要对C 类供应商进行业绩评价的可以按照其业绩进行控制。 潜在供应商选择 对于潜在供应商进入公司必须经过质保部的质量访问/或过程审核并出具报告。对其选择应遵循以下准则： 质量能力评分： 小于 75 分（原材料、外协加工供应商参照 VDA6.3 评分要求、模具供应商参照《模具供应商审核检查表》) 以下的A、B 类供应商不予选择；小于 60 分以下C 类供应商不予选择。 应优先考虑已经通过ISO9000:2008、TS16949:2009 质量管理体系的潜在供应商； 供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的（如热处理等），选择时必须要具备该种资质。 5.2.1.3 当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。 选择程序 采购部经调查潜在供应商可满足公司要求时，向其索取、收集营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等资料证据。 原材料供应商的样品需要进行试用的，则有供应商提供样品给采购部。由采购部将样品交质保部进行检测。 试用的样品检测合格后，由采购部提出试用申请，由生产物流部安排小批量或单件样品试用，材料工艺部跟踪试用情况，并出具试用结论。 样品试用合格后，由质保部负责，必要时邀请有关部门采用信函调查、现场检查或第二方审核等方法，调查其质量保证能力和生产能力。 根据以上质量、现场调查等的综合评价，采购部负责填写《供方定点申请表》，等质保部做出评价结论后有采购部纳入《合格供应商清单》。 供应商一经确定，尽可能减少变更，并视提供产品价值的多少及采购风险的大小确定是否签订供货协议。 合格供应商的管理 采购部在每年的 12 月份对《合格供应商清单》中的供应商按照业绩评价的得分进行重新确定和更新后，交质保部经理批准；当年进入的合格供应商，采购部采用《零时合格供应商清单》予以登记。 对《合格供应商清单》内的供应商，按照质量能力得分后的定级（A、B、C）三级,分别予以控制: A 级供应商:定级评价计算得分≥90％，材料进货检验，必要时，2～3 年对供应商进行一次现场过程质量审核； B 级供应商:定级评价计算得分＝82～90％，材料进货检验，必要时，1～2 年对供应商进行一次现场过程质量审核； C级供应商:定级评价计算得分＜82％，加强材料进货检验，限期整改，必要时，每年对供应商进行一次现场过程质量审核，直至取消供货资格。 对 A、B 级供应商中的原辅材料、外协机加工供应商由质保部每月按照《供应商供货质量月度业 绩评价报告》评价其供货质量并打分，将打分表交采购部，由采购部汇总成年度供应商业绩评价；对C 级供应商由质保部向供应商提出改进要求并进行监控，也可到供应商生产现场进行审核或终止其供货资格。 由采购部将评价结果通知供应商，以不断地帮助和提高供应商的供货质量，有利于降低索赔率以 及保证采购产品质量水平的稳定，并能最终减少进货检验。 重要度为A、B级的供应商，当出现以下情况时，采购部必须通知质保部进行重新评价: ――供应商的移地生产； ――材料的更改：新产品(新材料)； ――反复出现质量缺陷； 重新评价按《供应商质量能力评审标准》实施