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Q/JY-TSCX-027 关键过程控制程序 目的 为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。 适用范围 本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。 术语、定义 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性； 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性； 关键件：含有关键特性的单元件； 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件； 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 《GJB 190 特性分类》 《材料代用规定》 《生产和服务提供控制程序》 职责 技术中心 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定” 工作（即定工序、定人员、定设备）； 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。 生产部 参与关键过程“三定”工作； 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺参数； 质量保证部 参与关键过程“三定”工作； 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。 工作流程和要求 关键过程的 关键过程的 关键过程 关键过程 关键识过别程和控确制定的详细流程图（标附后识） 控 制 关键过程控制有 效性的评价 关键过程的识别和确定 关键过程识别和确定的原则 “关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）； 关键过程识别和确定后形成的文件 工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。 工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。 工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。 关键过程的标识 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关 键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键工序更改，对工艺规程的标识采取划改方法进行更改； 关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成，关键过程工艺规程校对、审核人员应认真核对，防止漏标识； 工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明“关键件材料”、“重要件材料”字样；编制标准件提料单时在技术要求栏注明“关键器材”、“重要器材”字样，并将信息传递 给采购部和质量保证部； 采购部接收到工艺室发出的提料单信息后，在采购计划中注明“关键件材料”或“重要件材料”或“关键器材”或“重要器材”字样； 关键工序中应识别出关键特性、重要特性，在关键过程（关键工序）工艺规程明确关键特性、重要特性，并注明“关键特性”或“重要特性”字样。 检验人员填写关键特性、重要特性实测记录，并在关键特性前注○明G 标识，在重要特性 前注明○Z 标识。 关键过程的控制要求 关键过程控制过程中，相关的控制要求首先必须满足《生产和服务提供控制程序》中的各项规定； 关键过程应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。关键过程（工序）的操作人员、检验人员应保持相对稳定； 注：技术中心在进行“三定”时，根据需要可通过制作试验件来验证相关参数，生产部、质量保证部予以配合。 每个《关键过程明细表》应有专门的编号，编号不允许重复，编号方式为：项目－名称 －日期＋流水号，顾客或图纸有特殊规定的编号，按顾客或图纸要求编号； 关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件，被确定为关键件、重要件的原材料， 确需牌号代料时，按《材料代用规定》办理审批手续，并经顾客同意后方可投入使用； 关键过程的操作人员，检验人员应依据图样、技术要求、工艺文件，对含有关键、重要特性的关键过程的首件产品进行三检（自检、互检、专检），当测量器具能给出具体测量值时， 应在“关键工序三检记录表”上记录实测数据，确认合格后方可继续加工； 总检时，检验人员应对关键特性和重要特性实施百分之百检验，检验员应将检查结果记录在“产品检验记录表” 不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征